一、宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会概况

　　（一）主要职能

　　1、负责国家、省、市有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施，拟订、发布区域内的有关管理规定，经批准后负责组织实施。

　　2、组织制定区域内产业发展的中长期规划、发展战略；负责区域内资源普查、规划编制、开发建设和保护利用工作；负责景区内景点基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的开发、建设、管理和保护利用。

　　3、负责区域内旅游产业发展的统一规划、开发、建设和管理；负责区域内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；培育壮大弥勒文化，发展旅游文化事业；负责有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

　　4、负责区域内旅游行业管理和旅游市场质量监督；负责溪口风景区各类门票收入和风景名胜资源的使用管理。

　　5、受奉化市政府委托，管理、协调区域内重大社会和行政管理事务；受委托监督、管理区域内各类国有资产。

　　6、负责协调与宁波市、奉化市相关职能部门的工作。

　　7、负责机关和指导管委会所属企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团工作。

　　8、承办宁波市委、市政府和奉化市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会部门决算包括：宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级预算。

　　二、 宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2014年部门决算情况说明

　　（一）2014年部门总收支决算情况

　　2014年当年收入合计481.817969万元，其中：财政拨款150.20026万元，其他收入331.617709万元。2014年上年结转90.986379万元。2014年部门累积可用收入总计572.804348万元。

　　2014年当年总支出572.804348万元，其中：一般公共服务支出107.34396万元，教育支出35.5615万元，社会保障和就业支出7.2948万元，商业服务业等支出404.77767万元。

　　结转下年17.826418万元。

　　（二）2014年部门财政拨款支出决算情况
　　当年财政拨款支出150.20026万元，其中：公共预算财政拨款支出150.20026万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出107.34396万元，教育支出35.5615万元，社会保障和就业支出7.2948万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出89.63876万元，项目支出60.5615万元。

　　（三）部门“ 三公”经费公共财政预算拨款支出情况

　　2014年“三公”经费公共财政预算拨款支出决算11万元，其中：公务用车购置及运行费支出11万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　9.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

　　10.旅游业管理与服务支出：反映旅游业管理与服务方面的支出。