一、宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会概况

　　（一）主要职能

　　1.负责国家、省、市有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施，拟订、发布区域内的有关管理规定，经批准后负责组织实施。

　　2.组织制定区域内产业发展的中长期规划、发展战略；负责区域内资源普查、规划编制、开发建设和保护利用工作；负责景区内景点基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的开发、建设、管理和保护利用。

　　3.负责区域内旅游产业发展的统一规划、开发、建设和管理；负责区域内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；培育壮大弥勒文化，发展旅游文化事业；负责有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

　　4.负责区域内旅游行业管理和旅游市场质量监督；负责溪口风景区各类门票收入和风景名胜资源的使用管理。

　　5.受奉化市政府委托，管理、协调区域内重大社会和行政管理事务；受委托监督、管理区域内各类国有资产。

　　6.负责协调与宁波市、奉化市相关职能部门的工作。

　　7.负责机关和指导管委会所属企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团工作。

　　8.承办宁波市委、市政府和奉化市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会部门决算包括宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级决算。

　　二、宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年部门决算安排情况说明

　　（一）收入决算总体情况
    宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年收入决算 546.22万元，其中：财政拨款 134.76万元，占24.67%；其他收入399.48万元，占73.13%；上年结转收入11.97万元，占2.2%。
　　（二）支出决算总体情况
　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年支出决算541.74万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）93.69万元、教育支出（类）30.28万元、社会保障和就业支出（类）3.32万元、住房保障支出（类）7.47万元、商业服务业等支出（类）406.98万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出18.79万元，日常公用支出66.89万元，项目支出456.06万元。

　　（三）财政拨款收支决算总体情况

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年财政拨款收支决算134.76万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款134.76万元；支出包括：一般公共服务支出（类）93.69万元、教育支出（类）30.28万元、社会保障和就业支出（类）3.32万元、住房保障支出（类）7.47万元。

　　（四）本年一般公共预算财政拨款情况

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年一般公共预算当年财政拨款134.76万元，具体用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）93.69 万元，主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、交通费、社保的医疗、工伤、残保金、工会经费、公务接待费及办公费用等支出。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.47万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）3.32万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级退休人员经费。

　　4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）30.28万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级除以上项目以外其他用于教育方面的支出。

　　（五）一般公共预算基本支出情况人员经费支出

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年一般公共预算基本支出134.76万元，其中：

　　人员经费18.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费66.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算口径）

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年“三公”经费决算 13.57万元，比上年增加23.36%。其中：

　　1.公务接待费：2015年安排公务接待费支出0.47万元，总计接待人次11次，102位，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2014年增加0.47万元。

　　2.公务用车运行费：2015年安排公务用车保有量为4辆，运行费支出13.10万元，比上年增长19%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。增加的主要原因是车辆老化导致修理费增加。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述科目以外的其他一般公共服务的支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除以上项目以外其他用于教育方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指用于旅游业管理与服务方面的支出。

 
宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2015年部门决算公开.xls
2015年度部门决算信息情况公开补充说明-溪口管委会.doc