一、奉化区安监局概况
    （一）主要职能
    一、贯彻落实安全生产的法律、法规、规章、政策和本市相关政策，组织起草安全生产规范性文件，经批准后组织实施；研究提出全市安全生产政策建议和规划；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题；组织指导全市安全生产新闻和宣传工作。
    二、承担全市安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查市级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；监督检查镇（街道）的安全生产工作；受市政府委托牵头负责对市级有关部门及镇（街道）安全生产目标管理责任制考核；组织推进安全生产诚信机制建设；组织全市性安全生产检查、专项督查和专项整治；指导协调有关部门涉及安全生产方面的产业政策、资金投入、科技发展等工作；组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理、重大事故隐患的整改工作；负责推进企业安全生产标准化工作。
    三、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况及劳动防护用品的安全管理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为；负责全市生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析；依法承担生产安全事故调查处理工作；督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实。
    四、负责新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的综合监督检查，组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。
    五、负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作；组织指导安全生产科学技术研究、先进技术推广和企业安全生产技术改造；组织推进安全生产信息化工作。
    六、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责矿山企业和危险化学品生产、经营、储存企业的安全生产监督管理；负责烟花爆竹生产、经营环节的监督管理；监督检查生产经营单位重大危险源监控工作。
    七、组织指导全市安全生产教育培训工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核；依法组织实施特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格的考核工作；监督指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核；监督检查生产经营单位的安全培训；组织指导注册安全工程师的再教育及注册管理服务工作。
    八、指导、协调全市工商贸行业安全生产应急管理工作。负责危险化学品、矿山、烟花爆竹等行业应急管理。
    九、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
    十、组织开展安全生产工作的对外交流与合作。
    十一、指导有关协会、学会的业务工作。
    十二、承办市委、市政府交办的其他事项。
    （二）部门预算单位构成
    从预算单位构成看，安监局部门预算包括：局本级预算、局属安全生产监察大队（未实行独立核算）预算。
    二、安监局2017年部门预算安排情况说明
    （一）关于安监局2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算713.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业（类）、资源勘探信息等支出（类）、住房保障支出（类）。2017年收支总预算比2016年增加136.15万元，增加主要是机关事业单位养老制度改革，增加养老金和职业年金预算支出91.83万元; 职业卫生监管职能划入等原因，增加安全生产监管24.32万元;人员增减变化及计提基数增加，住房保障支出增加20.09万元。

    （二）关于安监局2017年收入预算情况说明
    安监局2017年收入预算713.27万元，其中：一般公共预算拨款收入713.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元；专户资金0万元；其他收入0万元%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0 万元；上年结转收入0万元。
    （三）关于安监局2017年支出预算情况说明
    安监局2017年支出预算713.27万元。
    1.按支出功能分类，包括社会保障和就业（类）94.41万元、资源勘探信息等支出（类）566.36万元、住房保障支出（类）52.50万元。
    2.按支出用途分类，包括人员支出528.94万元，日常公用支出72.78万元，项目支111.55万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
    （四）关于安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    安监局2017年财政拨款收支预算713.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 713.27万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0 万元；支出包括：包括社会保障和就业（类）94.41万元、资源勘探信息等支出（类）566.36万元、住房保障支出（类）52.50万元、结转下年 0万元。
    （五）关于安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    安监局2017年一般公共预算当年拨款713.27万元，比2016年执行数增加136.15万元，主要是人员支出增加146.09万元，日常公用经费减少19.94万元，项目支出增加10万元。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业（类）94.41万元，占13.24 % ；资源勘探信息等支出（类）566.36万元，占79.40%；住房保障支出（类）52.50万元，占7.36%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    （1）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出3.25万元，主要用于局机关退休人员医保、各类补贴支出。
    （2）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    （3）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    （4）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出454.81万元，主要用于局本级和监察大队人员的基本支出。
    （5）资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出111.55万元，主要用于局本级和监察大队安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
    （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.70万元，主要用于局机关及监察大队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    (7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，主要用于局机关及监察大队按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    （六）关于安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明
    安监局2017年一般公共预算基本支出601.72万元，其中：
    人员经费528.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、  医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费 72.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
    （七）关于安监局2017年政府性基金预算拨款情况说明
    安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    （八）关于安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    安监局2017年“三公”经费预算 21 万元，比上年预算数增加13万元。其中：
    1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费预算6万元，比上年预算数增加6万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年度浙江省或宁波市安监局有可能安排相关人员安全生产出国培训。
    2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数增加7万元。主要用于全市安全生产现场会接待支出。增加的主要原因是本年度计划安排全市企业、街道五大安全生产现场会公务接待。
    3.公务用车购置：2017年未安排公务用车购置预算，与上年预算数未发生增减变化。
    4.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费 预算 3万元，与上年预算数未发生增减变化，主要用于执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    （九）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2017年安监局本级1家行政单位以及安全生产监察大队（未实行独立核算）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.78万元。
    2.政府采购情况
    2017年安监局政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算 10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日，安监局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车1辆。
    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    4.绩效目标设置情况
    2017年安监局无实行绩效目标管理项目。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
    6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    8.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行参照公务员管理事业单位）开支的离退休费。
    9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理事业单位）的基本支出。
    10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维护、事故处理等项目支出。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

附件：2017年部门预算公开表格