一、宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会概况

　　（一）主要职能

　　1、负责国家、省、市有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施，拟订、发布区域内的有关管理规定，经批准后负责组织实施。

　　2、组织制定区域内产业发展的中长期规划、发展战略；负责区域内资源普查、规划编制、开发建设和保护利用工作；负责景区内景点基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的开发、建设、管理和保护利用。

　　3、负责区域内旅游产业发展的统一规划、开发、建设和管理；负责区域内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；培育壮大弥勒文化，发展旅游文化事业；负责有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

　　4、负责区域内旅游行业管理和旅游市场质量监督；负责溪口风景区各类门票收入和风景名胜资源的使用管理。

　　5、受奉化区政府委托，管理、协调区域内重大社会和行政管理事务；受委托监督、管理区域内各类国有资产。

　　6、负责协调与宁波市、奉化区相关职能部门的工作。

　　7、负责机关和指导管委会所属企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团工作。

　　8、承办宁波市委、市政府和奉化区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会部门预算包括：宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级预算。

　　二、宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年部门预算安排情况说明
　 （一）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会局2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算463.23万元，收支包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。2017年收支总预算比2016年增加54.79万元，增长13.41%。主要原因是人员增加及机关事业单位养老保险制度改革。

　　（二）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年收入预算情况说明
    宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会局2017年收入预算463.23万元，其中：一般公共预算拨款收入163.23万元，占35.2%；政府性基金预算拨款收入300万元，占64.8%。

　　（三）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年支出预算情况说明
　   宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年支出预算463.23万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）132.3万元、社会保障和就业支出（类）18.06万元、住房保障支出（类）12.87万元、其他支出（类）300万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出112.5万元，日常公用支出30.73万元，项目支出320万元。

　　（四）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年财政拨款收支预算463.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.23万元，本年政府性基金预算拨款收入300     万元；支出包括：一般公共服务支出（类）132.3万元、社会保障和就业支出（类）18.06万元、住房保障支出（类）12.87万元、其他支出（类）300万元。

　　（五）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款163.23万元，比2016年执行数增加54.79万元，主要是人员增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）132.3万元，占81.05%；社会保障和就业支出（类）18.06万元，占11.06%；住房保障支出（类）12.87万元，占7.89%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）132.3 万元，主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、交通费、社保的医疗、工伤、残保金、工会经费、公务接待费及办公费用等支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.09万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级退休人员经费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.12万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级工作人员的养老保险缴费。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.85万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级工作人员的职业年金。

　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.87万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算基本支出163.23万元，其中：

　　人员经费112.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 30.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　（七）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年政府性基金预算当年拨款300万元，比2016年执行数增加300万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出（类）300万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）300万元，主要用于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会本级景区规划编制，景区综合治理，旅游宣传等支出。

　　（八）关于宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年“三公”经费预算23万元，比上年预算数下降8%。其中：

　　1.因公出国（境）费用： 根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要2017年拟安排因公出国（境）费预算10万元，比上年预算数增加8万元。增加原因：工作安排需要。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 1万元，比上年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。

　　3.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费预算12万元，比上年预算数下降45.4%，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约和本单位车辆的调离。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2017年宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算30.73万元。

　　2.政府采购情况

　　2017年宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截止2016年12月31日，宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1 辆。

　　4.绩效目标设置情况

　　2017年宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会1个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映政府提供一般公共服务的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项），反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

宁波溪口雪窦山风景名胜区管理委员会2017年部门预算公开表格.xls