一、奉化区人力资源和社会保障局概况
   （一）主要职能
    1.根据国家和省、宁波市关于劳动和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，结合本奉化区实际，制定相应政策和实施办法；研究制订劳动和社会保险制度改革方案，编制奉化区劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划组织实施。
    2.研究起草有关劳动和社会保险工作的有关政策并组织实施，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，指导监督镇（街道）劳动管理服务机构的工作。
    3.综合管理奉化区劳动力资源开发利用和就业工作，制定奉化区就业和劳动力市场发展规划；组织建立和健全奉化区就业服务体系；综合管理境内外劳动力在奉化区就业及其相关的服务机构，拟定相应的政策和办法并组织实施。
    4.综合管理奉化区职业技能培训和工人技术等级考核工作，贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准，组织制定具体实施办法；综合管理区技工学校、培训中心和社会力量举办的职业培训机构；负责管理以技能为主的各类职工培训、职业资格鉴定及有关职业资格证书的认定和核发；组织实施劳动预备制度和就业准入制度。
    5.综合管理劳动关系调整工作(机关、事业单位除外)；协调、指导和规范劳动合同制度及集体协商、集体合同的相关管理办法；负责指导企业执行职工工作时间、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；负责有关政策性安置和调配工作；参与评定上级和区级企业劳动模范。
    6.综合管理企业工资工作，组织实施企业工资分配制度改革和工资总量调控的政策；指导企业工资收入分配；按规定实施行业工资水平调节办法和国有企业经营者收入分配政策；制定企业最低工资标准；规范企业工资支付行为。
    7.依法处理劳动争议，贯彻实施劳动争议处理制度和劳动仲裁的规划；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    8.综合管理奉化区社会保险工作，拟定奉化区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的有关政策和实施办法并组织实施和监督检查。
    9.制定奉化区社会保险基金收缴、支付、管理的有关政策并组织实施；对奉化区社会保险基金管理实施行政监督；制定奉化区社会保险经办机构管理规划和社会保险服务体系建设规划并组织实施。
    10.制定机关、事业和企业单位补充养老保险、补充医疗保险的有关政策；根据规定审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。
    11.承担奉化区劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建设奉化区劳动和社会保险信息网络，定期发布奉化区劳动和社会保险事业统计、信息资料及发展预测报告。
    12.组织奉化区劳动和社会保险领域的科学技术研究及成果推广应用；负责奉化区劳动和社会保险领域标准化工作；管理劳动和社会保险领域业务技术合作。
    13.承办奉化区政府交办的其他事项。
   （二）部门决算单位构成
    从决算单位构成看，奉化区人力社保局部门决算包括：本级决算、所属区就业管理服务中心、区人才市场管理办公室、区人才服务中心、区社会保险管理中心、区城镇医疗保险管理中心、区劳动保障监察大队、区老干部活动中心、区职业技能鉴定中心、区社会保障卡管理服务中心、区人事培训中心、区人事考试办公室和区职业技术培训中心决算。
    二、奉化区人力资源和社会保障局2017年部门决算公开表
    详见附表。
    三、奉化区人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    区人力社保局2017年度收、支总计91621万元。与2016年相比，收、支总计增加9036.02万元，增长10.94%。主要是：1.2017年度对社保基金的补助增加；2.2017年度工资调整、五险一金基数调整、考核奖发放增加等。
   （二）收入决算总体情况
    区人力社保局2017年度收入决算91621万元，其中：本年收入91604.89万元，占总收入99.983%，包括财政拨款收入91324.66万元（其中，一般公共预算70271.19万元，政府性基金预算21053.47万元），占总收入99.677%；其他收入280.23万元，占总收入0.306%。事业基金弥补收支差额1.2万元，占总收入0.001%。上年结转收入14.91万元，占总收入0.016%。
   （三）支出决算总体情况
    区人力社保局2017年度本年支出决算91553.28万元，其中基本支出4319.35万元，占4.72%；项目支出87233.93万元，占95.28%。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1625.21万元、教育支出35万元、科学技术支出5.78万元、社会保障和就业支出59489.37万元、医疗卫生与计划生育支出9074.08万元、城乡社区支出20722万元、资源勘探信息等支出11万元、住房保障支出259.07万元、其他支出331.77万元。
    2.按支出用途分类，包括人员支出3884.84万元，日常公用支出434.51万元，项目支出87233.93万元。
    3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出70285.27万元，政府性基金预算支出21053.54万元，其他各类支出214.47万元。
   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    区人力社保局2017年度财政拨款收、支总计91339.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8769.19万元，增长10.62%。主要是：1.2017年度对社保基金的补助增加；2.2017年度工资调整、五险一金基数调整、考核奖发放增加等。
   （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    区人力社保局2017年度一般公共预算财政拨款支出70285.27万元，占本年支出合计的76.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21665.62万元，增长44.56%。主要原因是：2016年度对社保基金的补助在政府性基金财政拨款中支出，而2017年在一般公共预算财政拨款中支出。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务（类）支出1624.75万元，占2.31%；教育（类）支出35万元，占0.05%；科学技术（类）支出5.78万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出59275.59万元，占84.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出9074.08万元，占12.91%；资源勘探信息等（类）支出11万元，占0.02%；住房保障（类）支出259.07万元，占0.37%。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    区人力社保局2017年预算为74593.68万元，为调整预算数，比年初预算数增加56775.14万元，主要原因是：上级转移支付的专项资金未列入年初预算；工资调整、五险一金基数调整、考核奖发放等追加预算；年初预算中放在政府性基金的预算调整为一般公共预算财政拨款。2017年一般公共预算财政拨款支出决算为70285.27万元，完成预算的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩相关费用支出，部分项目结转到2018年支付。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年预算为201.81万元，2017年决算为196.38万元，完成预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是参照公务员管理的事业单位的公共交通经费略有结余。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2017年预算为598.39万元，2017年决算为591.81万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩有关人才引进费用支出。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。2017年预算为31万元，2017年决算为25.9万元，完成预算的83.55%，决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务员培训相关费用支出。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。2017年预算为60万元，2017年决算为51.11万元，完成预算的85.18%，决算数小于预算数的主要原因是2017年公务员招考费用减少。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2017年预算为111.5万元，2017年决算为111.43万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩事业单位的公用经费支出。
    一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2017年预算为198.91万元，2017年决算为184.12万元，完成预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因是2017年退休干部活动费、公务员考核疗养等支出略有减少。 
    一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年预算为534万元，2017年决算为464万元，完成预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转到2018年支付。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年预算为45万元，2017年决算为35万元，完成预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转到2018年支付。
    科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年预算为5.78万元，2017年决算为5.78万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2017年预算为1731.11万元，2017年决算为1703.68万元，完成预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是局本级行政单位和所属参照公务员管理事业单位的公共交通经费略有结余。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年预算为329.03万元，2017年决算为329.03万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2017年预算为100.8万元，2017年决算为100.41万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩相关事务支出。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2017年预算为211.75万元，2017年决算为210.02万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是所属区劳动保障监察大队的公共交通经费及车辆经费略有结余。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2017年预算为80万元，2017年决算为74.8万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是信息系统维护费第二期费用结转到2018年支付。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2017年预算为1143.83万元，2017年决算为1125.24万元，完成预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是所属社会保险经办机构的公共交通经费和公用经费略有结余。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2017年预算为30万元，2017年决算为30万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2017年预算为219.66万元，2017年决算为174.1万元，完成预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因是所属职业技能鉴定中心2017年开展的鉴定工作减少。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年预算为193.77万元，2017年决算为174.17万元，完成预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度在职企业军转干部生活困难补助和随军家属生活困难补助人数减少。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年预算为3881.77万元，2017年决算为3086.55万元，完成预算的79.51%，决算数小于预算数的主要原因是2017年对军转干部门诊及生活补贴、遗属精减供养、退休人员单位福利实际支出比预算数少。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年预算为261.27万元，2017年决算为261.27万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年预算为99.34万元，2017年决算为99.34万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2017年预算为11200万元，2017年决算为11200万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年预算为3.14万元，2017年决算为2.34万元，完成预算的74.52%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位的退休人员费用略有结余。
    社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2017年预算为211万元，2017年决算为211万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2017年预算为21050.36万元，2017年决算为21023.55万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是2017年对城乡居民基本养老保险基金的补助实际支出比预算数略有减少。
    社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。2017年预算为5000万元，2017年决算为5000万元，完成预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。2017年预算为7800万元，2017年决算为6281.38万元，完成预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是2017年退休社区综合补贴实际支出比预算数略有减少。 
    社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年预算为8682万元，2017年决算为8188.69万元，完成预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是2017年对离退休人员的冷饮费补助实际支出比预算数略有减少。
    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年预算为1063万元，2017年决算为1063万元，完成预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2017年预算为7266.71万元，2017年决算为7266.71万元，完成预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。2017年预算为1551.36万元，2017年决算为329.96万元，完成预算的21.27%，决算数小于预算数的主要原因是对基金的补助结转到2018年支付。
    医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2017年预算为426.09万元，2017年决算为413.2万元，完成预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是2017年对特殊人群的医疗补助实际支出比预算数略有减少。
    医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年预算为1.22万元，2017年决算为1.22万元，完成预算的100%。
    资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2017年预算为11万元，2017年决算为11万元，完成预算的100%。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年预算为247.5万元，2017年决算为247.5万元，完成预算的100%。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年预算为11.58万元，2017年决算为11.58万元，完成预算的100%。
   （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    区人力社保局2017年一般公共预算财政拨款基本支出4252.18万元，其中：
    人员经费3822.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费429.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
   （七）政府性基金当年拨款情况说明
    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年预算为20122万元，为调整预算数，比年初预算数减少52800万元，主要原因是年初预算中放在政府性基金的预算调整为一般公共预算财政拨款。2017年决算为20122万元，完成预算的100%。
    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。2017年预算为600万元，为调整预算数，比年初预算数增加600万元，主要原因是年初预算中放在土地开发支出（项）的调整为本科目列支。2017年决算为600万元，完成预算的100%。
    其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年预算为420.56万元，为调整预算数，比年初预算减少35.29万元，主要原因是开展社会化培训用的项目经费预算调减。2017年决算为331.47万元，完成预算的78.82%，决算数小于预算数的主要原因是所属区职业技术培训中心2017年培训业务减少。
   （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65.23万元，支出决算为14.84万元，完成预算的22.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.52万元，完成预算的25.19%；公务用车运行费支出决算为1.6万元，完成预算的26.74%；公务接待费支出决算为10.72万元，完成预算的21.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用、公务用车运行费和公务接待支出大幅减少。
    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016减少15.02万元，下降50.3%，具体情况如下：
   （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算2.52万元，比上年决算数增长218.98%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是上级部门组织的出境交流活动增加，2017年安排了二次。
    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
   （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算10.72万元，比上年决算数下降46.59%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    其中，本单位国内公务接待118批次，1070人次，共 10.72万元，其中，外事接待4批次，53人次，共0.51万元。
   （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置决算0万元，与上年决算持平。2017年度公务用车运行维护费决算1.6万元，比上年决算数下降82.22%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出1.6万元，主要用于所属事业单位外出公务活动时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2017年度保有车辆减少1辆，劳动保障执法等公务活动外出减少，导致公务用车运行费用减少。
   （九）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2017年度区人力社保局本级1家行政单位以及所属区就业管理服务中心、区人才市场管理办公室、区社会保险管理中心、区城镇医疗保险管理中心、区劳动保障监察大队、区老干部活动中心等6家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出390.09万元，比上年度减少6.12万元，减少1.54%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务支出。
    2.政府采购支出情况
    2017年度区人力社保局本级及所属各单位政府采购支出总额472.94万元，其中：政府采购货物支出183.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.07万元。授予中小企业合同金额472.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额472.94万元，占政府采购支出总额的100%。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日，区人力社保局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
    4.部门预算绩效情况
    2017年度区人力社保局2016年人才经费补贴项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算468.39万元，实际支出465.39万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 
    2017年度区社会保险管理中心社会保险资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算48971.74万元，实际支出46150.88万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 
    2017年度区城镇医疗保险管理中心医疗保险资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4972.57万元，实际支出4637.7万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
    其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
   （1）“2016年人才经费补贴”项目预算安排468.39万元，实际支出465.39万元。经自评，该项目依据为《关于加强企业人才队伍建设的若干意见(试行)》（市委〔2015〕19号）、《关于加快引进培养创新型紧缺型人才的若干意见》（奉政发〔2009〕75号）等文件，项目实施管理制度为《奉化市人才经费专项资金使用管理办法》，项目资金主要用于对2016年创新型紧缺型人才购房安家补助和生活补贴、企业技术创新团队资助、大学生就业创业经费补助、技能大师工作室、教授工作室、人力资源服务机构补助等12个项目进行资金补助。取得的主要绩效：海内外高端人才引进载体进一步拓展；人才创业创新平台建设进一步加快；服务人才发展体系进一步优化。
   （2）“社会保险资金”项目预算安排48971.74万元，实际支出46150.88万元。经自评，该项目依据为《奉化市人民政府关于印发城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（奉政发〔2009〕204号）、《关于我省离休班干部护理补贴费标准的通知》（甬组通〔2008〕57号）、《关于调整企业职工死亡遗嘱生活困难补助费标准的通知 》（甬劳社劳〔2013〕8号）、《关于调整企业退休人员夏季清凉饮料费发放标准的通知》（甬劳社老〔2010〕153号）、《关于调整企业退休军转班干部生活补贴标准的通知》（甬人军〔2010〕1号）、《奉化市人民政府关于同意调整局属集体企业职工养老保障缴费标准和享受待遇标准的批复》（奉政发〔2010〕176号）等文件，项目实施管理制度为《社会保障专项资金使用管理办法》，项目资金主要用于：城乡居民养老保障政府补贴；离退休福利、退休干部活动经费；离退休冷饮费；离退休干部十项经费；机关事业单位养老保险政府补贴、职业年金；军转干部、两类人员慰问费；遗属精减供养三类人员补贴；其他待遇享受人员一次性补贴是；事业退休福利补贴；退休社区综合补贴。取得的主要绩效：社会保障体系不断健全，更多的人享受社保权利；通过加大低收入群体的保障力度，促进收入分配关系调整，增加社会和谐；养老保险待遇不断提高，民生逐步得到改善；促进了社会公平，提升公众信心，为经济社会发展提供资金支持。
   （3）“医疗保险资金”项目预算安排4972.57万元，实际支出4637.7万元。经自评，该项目依据为《奉化市劳动和社会保障局关于进一步做好我市医疗统筹人员医疗保障工作的通知》（奉劳社〔2007〕25号）、《奉化市人民政府关于贯彻落实宁波市城乡居民基本医疗保险办法的实施意见》（奉政发〔2016〕118号)、《关于做好2017年奉化区城乡居民医疗保险参保人员健康体检工作的通知》（奉人社〔2017〕32号） 等文件，项目实施管理制度为《社会保障专项资金使用管理办法》，项目资金主要用于：奉化区内离休等统筹人员的医药费报销、城乡居民基本医保参合人员的缴费配套补助、4%趸缴等人员的职工基本医保参保缴费补助、企业类退休职工以及城乡居民的体检补助。取得的主要绩效：充分保障了奉化各类参保人员的基本医疗待遇享受，防止因病致贫，是构建和谐社会的一项重要内容；切实保障奉化区退休企业职工，城乡居民健康预防体检的实行，贯彻预防为主的方针，积极做好疾病预防工作；坚持医疗原则，克服浪费，社会保障体系不断健全，更多的人享受社保权利，民生逐步得到改善；促进了社会公平，提升公众信心，为经济社会发展提供资金支持。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 
    7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
    11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。
    12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：指反映用于公务员招考方面的支出。
    13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。
    15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。
    17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于科技方面的支出。
    18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
    21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
    22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
    23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 
    24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。
    25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
    26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
    27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
    31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映其他用于促进就业的补助支出。
    33.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
    34.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
    35.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。
    36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 
    37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    38.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
    39.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
    40.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映规定补助优抚对象的医疗经费。
    41.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。
    42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
    43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
    44.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
    45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
    46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安7排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。