一、宁波市奉化区旅游发展委员会单位概况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省、宁波市有关法律、法规、规章、政策和本区促进旅游业发展的方针、政策、措施；起草本区旅游行政（行业）管理的规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

　　2. 研究制定全区旅游业发展的中长期规划、年度工作目标，并组织实施；统筹协调全区旅游业发展；负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用和监督管理工作，负责全区风景名胜区的行业管理工作；负责全区旅游资源普查和规划，指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理工作；指导全区旅游区域、旅游产品的规划开发；指导全区旅游区（点）的质量等级创建工作；综合协调假日旅游、红色旅游发展。

　　3.开展旅游业归口统计和信息、咨询工作；管理和指导全区旅游从业人员的教育、培训和人才开发工作；指导旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作；指导旅游商品、旅游纪念品的开发。

　　4.负责研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；开展全区旅游整体形象宣传和促销活动；负责旅游业的对外交流与合作。

　　5.负责全区旅游行业管理和标准化推广工作；负责旅游行政执法，监督管理旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

　　6.负责对全区风景区的建设实施管理和监督执法；审核风景区“一书两证”工作。

　　7.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波市奉化区旅游发展委员会部门决算包括：本级决算、所属区旅游服务中心决算。

　　二、宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度收、支总计1197.26万元。与2016年相比，收、支总计减少217.40万元，减少15.37%。主要是：项目经费减少。

　　（二）收入决算总体情况

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度收入决算1197.26万元，其中：本年收入1192.99万元，占总收入99.64 %，包括财政拨款收入1192.99万元（其中，一般公共预算1192.99万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.64%；事业单位专户资金 0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入4.27万元，占总收入0.36%。

　　（三）支出决算总体情况

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度支出决算1193.61万元，其中基本支出615.11万元，占51.53%；项目支出578.50万元，占48.47%；经营支出0万元，占0%。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.42万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1099.73万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出545.07万元，日常公用支出70.04万元，项目支出578.50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1193.61万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1197.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少217.40万元，下降15.37%。主要是：项目经费减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算拨款支出决算总体情况

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1193.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.47万元，增长69.51%。主要原因是：2016年的旅游发展经费为政府性基金预算财政拨款，2017年的旅游发展经费为一般公共预算财政拨款。

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）53.42万元，占4.48%；商业服务业等支出（类）1099.73万元，占92.18%；住房保障支出（类）39.83万元，占3.34%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.09万元，支出决算为1193.61万元,完成年初预算的128.47%。，主要是因为追加全域旅游创建经费、人员支出增加。其中

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为35.28万元，2017年决算为38.39万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及养老保险金额调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为13.16万元，2017年决算为15.03万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及机关事业单位职业年金增加。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为314.38万元，2017年决算为454.29万元，完成年初预算的144.50%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）。2017年年初预算为28.76万元，2017年决算为67.56万元，完成年初预算的234.91%，决算数大于预算数的主要原因预算安排调整及人员经费的增加。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2017年年初预算为500万元，2017年决算为486.16万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款未支付。

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为91.72万元，决算数大于预算数的主要原因追加全域旅游创建经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为36.01万元，2017年决算为37.73万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为1.50万元，2017年决算为2.10万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　宁波市奉化区旅游发展委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出615.11万元，其中：

　　人员经费545.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等；

　　公用经费70.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（七）政府性基金当年拨款情况说明

　　当年无政府性基金拨款。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算为21.73万元，完成预算的54.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为7.43万元，完成预算的49.51%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.16万元，完成预算的38.80%；公务接待费支出决算为13.14万元，完成预算的59.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实有关精神，节约 “三公”经费支出。

　　2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加9.47万元，增长77.24%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算7.43万元，比上年决算数增长。主要用于机关及下属预算单位人员的国外促销推广等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度因公出国（境）费用安排在其他政府性基金支出，实际因公出国（境）费用比上年数减少。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

　　(2)公务接待费：2017年度公务接待费决算13.14万元，比上年决算数增长28.85%。主要用于接待上级、同级相关部门工作调研、招商引资等支出。增加的主要原因是全域旅游创建及招商引资工作需要。

　　其中，本单位国内公务接待119批次，1168人次，共 13.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　(3)公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。2017年度公务用车运行维护费决算1.16万元，比上年决算数下降43.54%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.16万元，主要用于旅游执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度宁波市奉化区旅游发展委员会本级1家参公管理事业单位以及所属区旅游服务中心单位的机关运行经费一般公共预算支出70.04万元，比上年度增加32.81万元，增长188.13%，主要原因是预算安排调整。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度宁波市奉化区旅游发展委员会本级及所属各单位政府采购支出总额98.50万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.23万元。授予中小企业合同金额86.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额86.23万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，宁波市奉化区旅游发展委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2017年度宁波市奉化区旅游发展委员会无项目实行绩效目标管理，因此绩效管理实际支出为0万元，无绩效评价结果。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15. 商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。

　　16.商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

　　17. 商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    宁波市奉化区旅游发展委员会.xls