一、奉化区旅游发展委员会单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、宁波市有关法律、法规、规章、政策和本区促进旅游业发展的方针、政策、措施；起草本区旅游行政（行业）管理的规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

2.研究制定全区旅游业发展的中长期规划、年度工作目标，并组织实施；统筹协调全区旅游业发展；负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用和监督管理工作，负责全区风景名胜区的行业管理工作；负责全区旅游资源普查和规划，指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理工作；指导全区旅游区域、旅游产品的规划开发；指导全区旅游区（点）的质量等级创建工作；综合协调假日旅游、红色旅游发展。

3.开展旅游业归口统计和信息、咨询工作；管理和指导全区旅游从业人员的教育、培训和人才开发工作；指导旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作；指导旅游商品、旅游纪念品的开发。

4.负责研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；开展全区旅游整体形象宣传和促销活动；负责旅游业的对外交流与合作。

5.负责全区旅游行业管理和标准化推广工作；负责旅游行政执法，监督管理旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

6.负责对全区风景区的建设实施管理和监督执法；审核风景区“一书两证”工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，奉化区旅游发展委员会单位部门决算包括：本级决算、所属奉化区旅游服务中心单位决算。

纳入奉化区旅游发展委员会单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、奉化区旅游发展委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、奉化区旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2338.03万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1140.77万元，增长95.28%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2334.37万元；包括财政拨款收入2334.37万元（其中，一般公共预算2331.37万元，政府性基金预算3.00万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

奉化区旅游发展委员会2018年度支出决算2335.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出59.71万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出2228.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出634.72万元，占27.18%；项目支出1700.35万元，占72.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2332.07万元，政府性基金预算支出3万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2334.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1141.38万元，增长95.67%。主要原因是：项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2332.07万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1138.38万元，增长95.42%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2332.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.71万元,占2.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出2225.00万元,占95.41%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.36万元,占2.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3531.30万元，支出决算为2332.07万元,完成年初预算的66.04%，主要原因是项目未支付余款结转下一年度。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为40.58万元，2018年支出决算为42.65万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为16.23万元，2018年支出决算为17.06万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提高。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为383.21万元，2018年支出决算为466.87万元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因经费增加。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）。2018年年初预算为26.26万元，2018年支出决算为24.30万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因经费缩减。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2018年年初预算为2822.00万元，2018年支出决算为1502.77万元，完成年初预算的53.25%，决算数小于预算数的主要原因项目未支付余款结转下一年度。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为187.00万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因旅游业奖励资金发放减少。

社会保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为40.92万元，2018年支出决算为45.26万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提高。

社会保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.10万元，2018年支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出634.72万元，其中：

人员经费566.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费67.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出3万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3万元,完成年初预算的300%，主要原因是上级部门项目补助。其中：

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因上级部门项目补助。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.85万元，支出决算为10.06万元，完成预算的31.59%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出，与2017年度相比，减少11.67万元，下降53.70%，主要原因是节约经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.95万元，占19.39%，与2017年度相比，减少5.48万元，下降73.76%，主要原因是出国安排减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元，占4.57%，与2017年度相比，减少0.70万元，下降60.34%，主要原因是用车安排减少；公务接待费支出决算为7.65万元，占76.04%，与2017年度相比，减少5.49万元，下降41.78%，主要原因是公务接待安排减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.85万元，支出决算为1.95万元。完成年初预算的28.47%。主要用于机关及下属预算单位人员的国外旅游推广宣传等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国安排减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于预算数的主要原因是用车安排减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.46万元，主要用于旅游执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为22万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的34.77%。主要用于接待上级各业务单位、组织旅游企业参加促销、招商引资活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待87批次，累计976人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.65万元，主要用于接待上级各业务单位、组织旅游企业参加促销、招商引资活动等支出。接待976人次，87批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，奉化区旅游发展委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开0个项目绩效自评结果）：

2018年度未开展项目绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出67.85万元，比年初预算数减少2.87万元，下降4.06%，主要原因是经费压缩。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1240.80万元，其中：政府采购货物支出15.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1225.10万元。授予中小企业合同金额1224.95万元，占政府采购支出总额的98.72%。其中，授予小微企业合同金额15.85万元，占政府采购支出总额的1.28%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，奉化区旅游发展委员会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

18. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件(1).xls