第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。         

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、科技园区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，承担科技军民融合发展相关工作，指导全区科技保密工作。

5.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，开展科学普及工作。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

7.负责引进国外智力工作。拟订全区引进国外专家规划、政策并组织实施，建立外国专家联系服务机制。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

8.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市、区人才计划（工程）。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和体系建设，加强宏观管理的统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（2）逐步实施科技计划改革，将研发管理模式向创新服务转变,提高科技资源配置的有效性，减少重复、分散、碎片化的现象。

（3）进一步改进科技项目评审管理机制，逐步实现科技计划项目的受理、评审、验收、绩效评价委托第三方专业机构进行。

（4）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科技局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属生产力促进中心单位预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4029.41 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出3857.77万元、社会保障和就业支出79.12万元、卫生和健康支出28.5万元、住房保障支出64.02万元。

（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算 4029.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入4029.41 万元，占 100 %。
　　（三）2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算 4029.41万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出3857.77万元、社会保障和就业支出79.12万元、卫生和健康支出28.5万元、住房保障支出64.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 641.94 万元，日常公用支出71.47万元，项目支出 3316 万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算 4029.41 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4029.41 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出3857.77万元、社会保障和就业支出79.12万元、卫生和健康支出28.5万元、住房保障支出64.02万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款4029.41万元，比2019年执行数减少13261.15 万元，主要原因是2019年的执行数中包括了宁波人才发展专项转移支付、高端人才引进项目经费、宁波科技项目转移支付、宁波市产业创新服务综合体经费、奉化智慧经济研究院运行经费、瑞凌研究院和锋成研究院运行经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3857.77万元，占 95.74% ；社会保障和就业支出79.12万元，占 1.96% ；卫生和健康支出28.5万元，占 0.71% ；住房保障支出64.02万元，占 1.59% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0万元，比2019年执行数减少807.5万元，下降100%，主要原因是2020年的人才费用的年初预算安排在区组织部人才办。
　　(2)一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比2019年执行数减少1506.94万元，下降100%，主要原因是2020年的人才费用的年初预算安排在区组织部人才办。

(3)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 365.73万元，比2019年执行数减少112.79万元，下降23.57%，主要原因是主要用于行政人员的工资支出、社会保障、日常公用经费的基本支出减少。

(4)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）18万元，比2019年执行数减少2万元，下降10.00 %，主要原因是按照厉行节约原则，区财政局减少科学事业费的预算开支。

(5)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）176.04万元，比2019年执行数增加18.26万元，增加11.57%，主要原因是2019年6月份本单位事业人员增加一名，2020的事业人员的工资支出、社会保障、日常公用经费的预算有所增加。

(6)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项)0万元，比2019年执行数减少4093.54万元，下降100%，主要原因是《2020年政府收支分类科目》取消此功能科目，预算调整至其他技术研究与开发支出功能科目。

(7)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）0万元，比2019年执行数减少8920万元，下降100%，主要原因是2019年瑞凌和锋成研究院的运行经费和宁波市2018年度第三批科技项目经费计划，不属于本单位年初预算，属宁波财政局的转移支付，按宁波财政局的文件支付，《2020年政府收支分类科目》取消此功能科目。

(8)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究处开发支出（项)3298万元，《2020年政府收支分类科目》取消了应用技术研究与开发（项）功能科目，预算调整至此功能科目，2019年执行数为0万元。

(9)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）0万元，比2019年执行数减少125万元，下降100%，主要原因是提前下达的2018年宁波市级科技专项转移支付资金用于创新券的政策兑现，不属于本单位年初预算，属宁波财政局的转移支付，按宁波财政局的文件支付。

(10)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）0万元，比2019年执行数减少800万元，下降100%，主要原因是拨付了宁波市产业创新服务综合体经费，不属于本单位年初预算，属宁波财政局的项目经费，按宁波财政局的文件支付。

(11)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）0万元，比2019年执行数减少15万元，下降100%，主要原因是宁波市2018第二批科技项目单位奖励，不属于本单位年初预算，属宁波财政局的转移支付，按宁波财政局的文件支付。

(12)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0万元，比2019年执行数减少200万元，下降100%，主要原因是奉化智慧经济研究院运行经费没有安排年初预算，属年中追加。

(13)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16万元，属于新调整的功能科目，2019年执行数为0万元。

(14)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.37万元，属于新调整的功能科目，2019年执行数为0万元。

(15)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）0万元，比2019年执行数减少 15.71万元，减少100%，主要原因是《2020年政府收支分类科目》取消此功能科目，行政退休人员的支出调整至行政单位离退休功能科目。

(16)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.16万元，比2019年执行数减少3.46 万元，下降8.12%，主要原因是养老保险单位计缴部分费率有所下降。
　　(17)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.59万元，比2019年执行数增加0.26万元，增加1.35%，主要原因是养老职业年金的基数有所调整。
　　(18)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0万元，比2019年执行数减少 4.29万元，下降100%，主要原因是事业单位退休的支出调整至事业单位离退休功能科目。

(19)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.80万元，比2019年执行数增加0.29万元，增加1.57%，主要原因是社保基数有所调整。

(20)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.7万元，比2019年执行数增加0.51万元，增加5.55%，主要原因是社保基数有所调整。

(21)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.02万元，比2019年执行数增加7.38万元，增加13.03%，主要原因是用于行政和事业人员按规定比例提取缴纳的住房公积金支出增加和新增一名事业工作人员。

(22)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.1万元，与2019年执行数增加0.13万元，增加6.60%，主要原因是新增一名事业人员。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出713.41万元，其中：

人员经费 641.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算  14 万元，比上年预算数下降26.32 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算 8 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 8万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 6万元，主要用于接待项目合作洽谈等支出等支出。2020年比上年预算数下降 25 %，减少的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定。

3.公务用车购置：2020年没有安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算 0万元。2020年比上年预算数下降 100 %，减少的主要原因是本单位所属生产力促进中心车辆于2018年12月底报废。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--扶持政策涉科兑现项目

详见附件奉化区预算绩效目标申报表。

2.机关运行经费

2020年本部门本级、局所属生产力促进中心的机关运行经费财政拨款预算71.47 万元，较2019年预算数增加0.87万元，增长1.23%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台，单位价值100万元及以上专用设备 0 台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目 3个，涉及财政拨款预算 3012万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算 3012万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（类）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究处开发支出（项)：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款)技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款)科技条件专项(项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

11科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合职工用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.2020年区级科技局预算公开表样.xls

　　　2.2020年奉化区预算绩效目标申报表政策兑现 （ 对接后申报）.docx