第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理（城市市政、园林绿化、市容环卫、公用事业〈供水、节水、排水、污水处理、供气、供热等〉，下同）的法律、法规、规章和政策；组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）深化综合行政执法体制改革、推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权。综合行政执法的职权划转与调整根据省、市综合行政执法改革要求实施。

（三）统筹协调和指导监督全区综合行政执法工作，对全区的行政执法情况开展监督检查;制定并监督实施行政执法责任制度；承办综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉等工作。

（四）组织或指导综合行政执法领域的全区性执法活动；负责查处全区范围内重大、疑难、跨区域案件以及其他需要直接查处的案件；组织或参与相关的联合执法活动。

（五）加强综合行政执法队伍的建设和管理；推进基层综合行政执法中队及其装备的标准化、规范化建设；组织开展执法人员业务培训。

（六）组织制定综合行政执法部门与相关业务主管部门协作配合制度，建立健全工作协同机制、司法衔接机制，完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

（七）拟订并组织实施综合行政执法和城市管理的中长期发展规划、年度工作计划和综合（专项）行动方案；组织或参与编制市政、园林绿化、市容环卫、公用事业等专项规划，并经批准后组织监督实施。

（八）负责全区城市管理的统筹协调、监督指导，研究部署全区城市管理方面的重大事项和改革措施；负责城市市政养护、园林绿化养护、市容环境卫生（城市生活垃圾分类）、公用事业的行业管理；拟定行业管理制度规范、作业标准，加强城市精细化管理工作，并组织实施。

（九）推进全区综合行政执法和城市管理信息化建设管理；负责区级智慧城管平台建设，组织、协调、监督、考核各智慧城管协同网络单位开展智慧城管工作。

（十）负责全区城市管理方面的行政审批及验收审核工作。

（十一）负责综合行政执法和城市管理行业安全生产工作的指导和监督；建立完善应急管理体系，制定行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（十二）负责城市管理基础设施的养护管理工作；承担设施建成移交后的日常管养和保修期满后的维护工作；负责城市基础设施维护维修资金、专项资金的安排与使用监督。

（十三）负责行业市场培育发展和监督管理，依法开展行业领域的经营许可和经营管理；指导协调养护作业招投标工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变

1.深化推进综合行政执法改革；完善与业务主管部门、公安司法等部门的协作协同机制；推进“非接触性”执法工作模式，提升全区综合行政执法水平;按照一级执法主体的要求，逐步建立完善属地为主的执法工作机制。

2. 推进城市精细化管理，进一步打造“全覆盖、全过程、全天候”工作机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到综合执法与城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、社会化水平。加快推进“最多跑一次”改革。依托“互联网+政务服务”平台，推进审批服务便民化。

（十六）有关职责分工

业务主管部门要切实落实主体责任，主要负责政策制定、审批审查、批后监管、技术鉴定等具体的管理职责，强化事中事后监管；负责职权范围内的案件认定、鉴定及监管过程中发现的违法案件移送等职责。综合行政执法部门主要履行后续监管、行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区综合行政执法局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、区环境卫生管理处、区园林管理处、区排水管理服务处4个单位预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算27334.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入。

（二）2020年收入预算情况说明     本部门2020年收入预算27334.59万元，其中：一般公共预算拨款收入7895.10万元，占28.88%；政府性基金预算拨款收入19225.65万元，占70.34%；事业单位经营收入213.84万元，占0.78%；

（三）2020年支出预算情况说明 　  本部门2020年支出预算27334.59万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）447.67万元、卫生健康支出（类）172.67万元、城乡社区支出（类）22827.65万元、住房保障支出（类）406.6万元、其他支出（类）3480万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5003.83万元，日常公用支出632.07万元，项目支出21484.85万元, 事业单位经营支出213.84万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算27120.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7895.10万元，本年政府性基金预算拨款收入19225.65万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）447.67万元、卫生健康支出（类）172.67万元、城乡社区支出（类）22613.81万元、住房保障支出（类）406.6万元、其他支出（类）3480万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款7895.10万元，比2019年执行数减少1076.43万元，主要原因是项目资金预算压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）447.67万元，占5.67%;卫生健康支出（类）172.67万元,占2.19%;城乡社区支出（类）6068.16万元，占76.86%;住房保障支出（类）406.6万元,占5.15%;其他支出800万元，占10.13%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.91万元，比2019年执行数增加2.91万元，增长100%，主要原因是功能科目调整，2019年归口的功能科目是社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242.2万元，比2019年执行数减少28.22万元，下降10.44%，主要原因是养老保险单位缴纳部分比例降低。

（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.12万元，比2019年执行数减少1.21万元，下降0.99%，主要原因是职业年金单位缴纳部分比例降低。

（4）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）81.44万元，比2019年执行数增加81.44万元，增长100%，主要原因是功能科目调整，2019年归口的功能科目是社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.25万元，比2019年执行数增加1.26万元，增长1.43%，主要原因是2020年医疗保险基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.42万元，比2019年执行数增加0.13万元，增长0.16%，主要原因是2020年医疗保险基数调整。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3990.69万元，比2019年执行数增加626.57万元，增长18.63%，主要原因是区污水处理厂运行经费、城区市政设施零星维修养护（洁平亮）工程等项目资金较去年有所增加。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）831.5万元，比2019年执行数减少405.81万元，下降32.8%，主要原因是预算压缩，公用经费减少。

（9）城乡社区公共（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）99.6万元，比2019年执行数减少522.19万元，下降83.98%，主要原因是2019年区综合行政执法局有一笔2018年农村生活污水治理设施运行维护资金515万元，归属的功能科目是城乡社区公共（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），而2020年部门预算无该笔项目资金。另外，2020年度排水设备购置费减少。

（10）城乡社区公共（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1146.37万元，比2019年执行数减少1211.29万元，下降51.38%，主要原因是环卫处工作经费、台风救灾补助资金、张家岙生活垃圾填埋场填埋处置及渗滤液相关费用、张家岙填埋场渗滤液处理站应急处置项目、2018年垃圾应急填埋处置补助资金、采购2辆压缩式垃圾车及更新置换张家岙垃圾填埋主要作业设备项目资金减少。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）382.9万元，比2019年执行数增加39.69万元，增长11.46%，主要原因是住房公积金基数调整。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.7万元，比2019年执行数减少0.53万元，下降2.19%，主要原因是人员调动。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）800万元，比2019年执行书增加800万元，增长100%,主要原因是2020年项目资金新增。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出5635.9万元，其中：

人员经费5003.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费632.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年政府性基金预算当年拨款19225.65万元，比2019年执行数增加3129.14万元，主要原因是渗滤液处理、保洁经费、建筑装潢垃圾处理、一把扫帚、区污水处理厂运行经费项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）16545.65万元，占86.06% ；其他支出（类）2680万元，占13.94%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）     10662.5万元，主要用于城区保洁经费、建筑装潢垃圾处理、垃圾填埋处理、一把扫帚等支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1485.15万元，主要用于城区路灯电费等支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）700万元，主要用于路灯养护费等支出。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）3698万元，主要用于污水处理费和泵站运行维护费等支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2680万元，主要用于零星维修、鄞西污水处理费用、农村生活污水治理设施运行维护费支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算135.95万元，比上年预算数增长14%。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降100%，减少的主要原因是未有因公出国（境）安排计划。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算12.48万元，主要用于接待因实际工作开展需要且按规定开支的各类公务接待等支出。2020年比上年预算数下降46.39 %，减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算13.2万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车。2020年比上年预算数下降63.33%，减少的主要原因是公务用车购置计划数减少。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算129万元，主要用于各单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数增长126.32%，增加的主要原因是2019年一部分车辆经费预算用于公务用车购置，而2020年未安排公务用车购置计划，因此2020年所有车辆经费列入公务用车运行费中。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况—奉化区生活垃圾分类，城区照明设施管理维护，城区绿化养护，详见附件奉化区预算绩效目标申报表。

2.机关运行经费

2020年区综合行政执法局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算422万元，较2019年预算数减少51.57万元，下降10.89%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额8341.83万元，其中：政府采购货物预算814.5万元、政府采购工程预算1260.75万元、政府采购服务预算6266.58万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆42辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车10辆，业务用车0辆，固定工作用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算20875.65万元；其中纳入绩效评价项目14个，涉及财政拨款预算20875.65万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。      6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。     

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。    

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。      

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。     

12.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。    

13.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套）（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。   

14.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。  

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。     

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

20.其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

奉化区预算绩效目标申报表 - 路灯.doc

奉化区预算绩效目标申报表 -园林绿化养护.doc

奉化区预算绩效目标申报表垃圾分类办专项资金.doc

附件3 2020年区级部门预算公开表.xls