第一部分 奉化区青少年宫概况

一、主要职能

以“兴趣为本，公益至上”为办宫理念，善创新、强管理，搭平台、促服务，积极发挥校外教育阵地引领作用，开展日常培训业务，提升青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，奉化区青少年宫部门预算包括：本级预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年奉化区青少年宫预算总体情况

（一）2020年青少年宫收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算734.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

（二）2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算734.07万元，其中：一般公共预算拨款收入164.07万元，占22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入570万元，占78%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算734.07万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出120.84万元、社会保障和就业支出21.82万元，卫生健康支出6.82万元，住房保障支出14.59万元，其他支出0万元。

2. 2.按支出用途分类，包括人员支出148.33万元，日常公用支出15.74万元，项目支出570万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0    万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算164.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.07万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出120.84万元、社会保障和就业支出21.82万元，卫生健康支出6.82万元，住房保障支出14.59万元。   （五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款164.07万元，比2019年执行数减少27.2万元，主要原因是单位在编人员减少，支出相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出120.84万元，占74% ；社会保障和就业支出21.82万元，占13%；卫生健康支出6.82万元，占4%；住房保障支出14.59万元，占9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）120.84万元，比2019年执行数减少25.58万元，下降17%，主要原因是单位在编人员支出减少。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.27万元，比2019年执行数增加0.49万元，增长7%，主要原因是单位退休人员有增加。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.70万元，比2019年执行数减少2.08万元，下降18%，主要原因是单位在编人员减少。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.85万元，比2019年执行数减少0.38万元，下降7%，主要原因是单位在编人员减少。

⑸卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.82万元，比2019年执行数减少0.4万元，下降6%，主要原因是单位在编人员减少。

⑹住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.39万元，比2019年执行数增加0.88万元，增长7%，主要原因是住房公积金每年调增。

⑺住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 1.20万元，比2019年执行数减少0.13万元，下降10%，主要原因是单位在编人员减少。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出164.07万元，其中：

人员经费148.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算1.5万元，比上年预算减少0.5万元，25下降%。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，主要用于接待各类活动、比赛的教师学生接待及同级单位来访接待等支出。2020年比上年预算数下降25%，下降的主要原因是根据财政要求减少经费。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），单位无购置公务用车计划。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算0万元，单位无购置和使用公务用车计划。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本单位无重点项目预算

2.机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额142.54万元，其中：政府采购货物预算12.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的职工基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 2020年奉化区青少年宫部门预算公开表样.xls