第一部分 部门概况

一、主要职能

负责落实生态环境有关制度；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；负责区域生态保护修复工作；负责辐射环境安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测相关工作；负责生态环境执法监督相关工作；完成上级交办的其他任务等。

奉化分局设局办公室、法规科、生态科、污染管理科、行政审批科、区生态环境保护综合执法队和区环境保护监测站。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市生态环境局奉化分局部门预算包括局宁波市生态环境局奉化分局本级预算。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2769.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明
　　本部门2020年收入预算2769.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2769.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；专户资金0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0  万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占  0%；其他收入 0  万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占0 %。
　　（三）2020年支出预算情况说明
　　本部门2020年支出预算2769.98 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出131.85万元，卫生健康支出54.74万元，节能环保支出2454.19万元，住房保障支出129.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1465.12万元，日常公用支出162.17万元，项目支出1142.69万元，事业单位经营支出0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2769.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2769.98 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元（如无政府性基金请写0，不得删除本句话），上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出131.85万元，卫生健康支出54.74万元，节能环保支出2454.19万元，住房保障支出129.2万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2769.98万元，比2019年执行数减少234.33万元，主要原因是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出131.85万元，占4.76 % ；卫生健康支出54.74万元，占1.98% ；节能环保支出2454.19万元，占88.6 % ；住房保障支出129.2万元，占 4.66% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）8.73万元，比2019年执行数减少0.79万元，下降8.8%，主要原因是属于正常的变动范围。
　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.73万元，比2019年执行数增加1.96万元，增长28.9%，主要原因是事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.26万元，比2019年执行数减少7.47万元，下降8.9%，主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.13万元，比2019年执行数减少0.19万元，减少0.5%，主要原因是属于正常的变动范围。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）38.01万元，比2019年执行数增加1.11万元，增长3%，主要原因是正常的基数增加引起的变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）16.73万元，比2019年执行数增加0.33万元，增长2%，主要原因是正常的基数增加引起的变动。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）952.82万元，比2019年执行数减少204.15万元，减少17.65%，主要原因是统计口径发生了变化。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）生态环境保护宣传（项）53万元，比2019年执行数增加20万元，增长60.6%，主要原因是增加了环保议事厅费用。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理实务（项）304.7万元，比2019年执行数增加248.28万元，增长440%，主要原因是项目归并，统计口径发生了变化。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）257万元，比2019年执行数增加-万元，变动-%，主要原因是2019年没有此项目内容。

（11）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）851.67万元，比2019年执行数增加421.54万元，增长98%，主要原因是统计口径发生了变化，监测专项也增加了。

（12）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）35万元，比2019年执行数增加4.75万元，增长15.7%，主要原因是执法经费正常变动。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.1万元，比2019年执行数增加14.2万元，增长12.9 %，主要原因是基数变动和人员变动。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.1万元，比2019年执行数持平，主要原因是无变动。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1627.29万元，其中：

人员经费1465.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出 。

公用经费162.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出 。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算38.32万元，比上年预算数下降 8.76%。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算 5 万元，其中一般因公出国（境）费用预算5 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算9.32万元，主要用于接待上级来客等公务接待支出。2020年比上年预算数下降62.7%，减少的主要原因是继续认真贯彻上级部门厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置：2020年安全公务用车购置预算12万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的一辆公务用车。2020年比上年预算数增加-%，原因是上年没有安排购置公务用车。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算12万元，主要用于执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2020年比上年预算数持平，持平的主要原因是按照原来的四辆公车费用报预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--生态环境监测、检测和运维

详见附件奉化区预算绩效目标申报表。

2.机关运行经费

2020年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.17万元，较2019年预算数减少14.58 万元，下降8.24%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额417.万元，其中：政府采购货物预算160.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算257万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为VOCs环保监测设备。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备   0台（套）.

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算981.49万元；其中纳入绩效评价项目 5个，涉及财政拨款预算981.49万元。

第三部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.环境保护管理实务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）基本支出。

12.环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统运维及技术支持等方面的支出。

14.污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚行政诉讼行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

15.污染减排（款）其他污染减排（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

16.自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人事部财政局规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市生态环境局奉化分局2020年 部门预算公开说明.doc

附件1：宁波市生态环境局奉化分局2020年部门预算公开表.xls

附件2：2020年奉化区预算绩效目标申报表.doc