一、中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会概况

（一）部门职责

一、主要职能

1.坚持中国共产党的领导，围绕中共奉化区委、区政府的中心工作，积极履行参政党职能。

2.深入开展社会调研，收集各方面的意见建议，反映社情民意和向政协会议提交高质量的团体提案。

3.发展组织，培养党员。发扬自我教育的优良传统，推动和组织党员加强学习，加强和改进思想政治工作，提高党员的政治觉悟、思想水平，增强党的整体素质。

4.开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等方面的咨询和服务工作，为地方经济社会建设服务。

5.积极开展祖统联谊工作，充分发挥奉化对台窗口的作用，积极为海峡两岸的经济、人员、文化往来牵线搭桥。

6.区委会机关主持本级组织的日常工作。负责各类会议的议程、材料和文件的拟定，实施主委会议和全委会议的决定。制定各项工作计划和工作总结。加强组织联系，沟通上下关系，做到下情上达，上情下达。

7.维护和执行本党纪律。表彰先进，总结和推广先进经验。

8.为基层组织和民革党员服务。

（二）机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会部门预算为局本级预算。

二、中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计140.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加22.5万元，增长19.05%。主要原因是：社保、医保、公积金等项目调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计140.60万元；包括财政拨款收入140.60万元（其中，一般公共预算140.60万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计140.60万元，其中基本支出111.11万元，占支出合计79.03%；项目支出29.48万元，占支出合计20.97%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计140.60万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.5万元，增长19.05%。主要原因是：社保、医保、公积金等项目调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出140.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.5万元，增长19.05%。主要原因是：社保、医保、公积金等项目调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出140.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.36万元，占85.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.09万元,占5.75%；卫生健康（类）支出3.54万元,占2.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.61万元,占6.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.46万元，支出决算为140.60万元,完成年初预算的114.81%，主要原因是人员变化调整。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为80.37万元，2019年支出决算为90.88万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经变化调整和预算调整。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为43.70万元，2019年支出决算为29.48万元，完成年初预算的67.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭支出减少和预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为5.05万元，2019年支出决算为5.57万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。2019年年初预算为2.53万元，2019年支出决算为2.52万元，完成年初预算的99.60%，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为3.60万元，2019年支出决算为3.54万元，完成年初预算的98.33%，决算数和预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为8.89万元，2019年支出决算为8.06万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为0.60万元，2019年支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出140.60万元，其中：

人员经费101.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年一致，主要是本单位2018、2019年均未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.62万元，完成预算的20.67%,2019年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待人数减少。与2018年度相比，减少0.64万元，下降50.79%，主要原因是厉行节约，公务接待人数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比基本持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比基本持平；公务接待费支出决算为0.62万元，占100%，与2018年度相比，减少0.64万元，下降50.79%，主要原因是厉行节约，公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的20.67%。主要用于接待其他地区民革来访调研考察支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计69人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于其他地区民革来访调研考察。接待69人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会没有项目实行绩效目标管理，因此未组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个等项目分别委托第三方机构（或局内部评审机构）开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开0个项目绩效自评结果）：

中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会2019年度没有项目实行绩效目标管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会2019年度没有项目实行绩效目标管理。

部门评价项目绩效评价结果。中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会2019年度没有项目实行绩效目标管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出8.87万元，比年初预算数减少2.54万元，下降22.26%，主要原因是厉行节约，支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会宁波市奉化区委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：公开表格.xls