第一部分 单位概况

主要职能

1.全面征集、收藏和陈列展示反映全区历史文化发展的文物和实物资料，发挥博物馆的社会教育、文明传承和文化传播功能，满足人民群众的公共文化需求。

2.协助区文广旅体局开展全区物质文化遗产(包括地上、地下、水下等）调查、评估、汇总、保护等工作；

3.协助区文广旅体局开展对全区各级文保单位划定必要的保护范围、作出标志说明、建立记录档案和分别设置专门机构或专人负责管理等工作，参与制定全区不可移动文物的保护规划；

4.进行文物、考古、科技保护和学术研究工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算508.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入508.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出440.45万元、社会保障与就业支出32.98万元、卫生健康支出11.4万元、住房保障支出23.95万元。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算508.78万元，其中：一般公共预算拨款收入508.78万元，占100 %；

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算508.78万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出440.45万元、社会保障与就业支出32.98万元、卫生健康支出11.4万元、住房保障支出23.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出311.72万元，日常公用支出30.06万元，项目支出167万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算508.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入508.78万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出440.45万元、社会保障与就业支出32.98万元、卫生健康支出11.4万元、住房保障支出23.95万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 508.78万元，比2020年执行数减少12.84万元，主要原因是文物保护类项目经费比上年度减少。

2.一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出440.45万元，占86.6 %；社会保障与就业支出32.98万元，占6.5 %；卫生健康支出11.4万元，占2.2 %；住房保障支出23.95万元，占4.7 %。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1） 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）82万元，比2020年执行数减少68.71万元，下降45.59%，主要原因是因为2020度有上级文物保护专项资金补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）358.45万元，比2020年执行数增加54.69万元，增加18%，主要原因是2021年新增了博物馆运转经费项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.13万元，比2020年执行数增加0.4万元，增加1.2%，主要原因是退休医疗费和活动经费的调增。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.9万元，与2020年执行数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.95万元，与2020年执行数持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.4万元，比2020年执行数增加0.11万元，增长1%，主要原因是医疗保险缴费基数的调增。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.35万元，比2020年执行数增加0.67万元，增长2.88%，主要原因是住房公积金缴费基数的调增。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.6万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 341.78万元，其中：

人员经费311.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市奉化区博物馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，且2020年也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

本单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算5.07万元，比上年预算数下降4.3%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年本单位没有因公出国（境）费用预算安排，且2020年本单位也没有因公出国（境）费用预算安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.07万元，主要用于接待上级部门的业务检查和指导、兄弟单位的业务交流及文物安全检查等支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是根据八项规定的要求，实行厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。

3.公务用车购置：2021年本单位没有公务用车购置预算安排，且2020年本单位也没有公务用车购置预算安排。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算 3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位没有机关运行经费财政拨款预算安排，且2020年本单位也没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额51.5 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，为业务用车。

2021年本单位无安排购置车辆及价值50万元及以上通用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 82 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 82 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指：反映用于考古发掘及文物保护方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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