第一部分 单位概况

主要职能

1. 参与制定并组织实施农业技术推广计划，林业产业和林下经济发展规划及种子种苗工程。

2.负责农作物、渔业技术、林木良种、种子种苗的新品种、新技术、新成果的引进、试验示范推广及相关技术的培训、指导、咨询工作。

3. 负责种业数据统计和服务工作。

4.负责农作物、水产养殖病虫害的动态监测、预警和综合防治、水生动物防疫检疫、水生野生生物保护工作。

5.负责耕地土壤地力定点监测，农作物苗情定点监测工作，负责耕地土壤改良、农作物秸秆等废弃综合利用技术推广工作。

6.负责农村能源综合利用技术推广工作。

7.负责农产品、水产品质量安全检测工作；负责渔业水质检测工作;负责种子质量管理和种子储备工作。

8.负责培育有区域特色的农产品品牌，并建立完善的营销体系。

9.承担区农业农村局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1630.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1630.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入1630.36万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算收入0万元，占 0 %，财政专户管理资金收入0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金)0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1630.36 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出(类）188.5万元、卫生健康支出(类）71.19万元、农林水支出(类）1233.85万元、住房保障支出(类）136.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1392.46万元，日常公用支出147.4万元，项目支出90.5万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1630.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1630.36万元，本年政府性基金预算拨款收入0 万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出(类）188.5万元、卫生健康支出(类）71.19万元、农林水支出(类）1233.85万元、住房保障支出(类）136.82万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1630.36万元，比2020年执行数减少847.55万元，主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出(类）188.5万元，占11.56%。卫生健康支出(类）71.19万元，占4.37%。农林水支出(类）1233.85万元，占75.68%。住房保障支出(类）136.82万元占8.39%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)42.61万元，比2020年执行数增加27.94万元，增长190.46%，主要原因是2020年年初退休人员活动费已由农业农村局支付，其后退休人员才调入本单位，2021年退休人员费用全部由本单位发放。

(2)社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.26万元，比2020年执行数减少2.87万元，下降2.86%。主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数。

(3)社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出48.63万元，比2020年执行数减少1.43万元，下降2.86%，主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数。

（4）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)71.19万元，比2020年执行数减少1.62万元，下降2.22%，主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数。

(5）农林水支出(类）农业农村(款)事业运行（农业）(项)1143.35万元，比2020年执行数减少187.75万元，下降14.10%，主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数，人员经费与公用经费减少。

（6）农林水支出(类）农业农村(款)科技转化与推广服务(项)68万元，比2020年执行数减少71万元，下降51.08%。主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加。

（7）农林水支出(类）农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算0万元，比2020年执行数减少280.9万元，下降100%。主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加，2021年年初未安排此项目资金。

（8）农林水支出(类）农业农村(款)农业生产发展(项)2.5万元，比2020年执行数减少13.95万元，下降 84.80 %。主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加。

（9）农林水支出(类）农业农村(款)农业资源保护修复和利用(项)2021年预算0万元，比2020年执行数减少25.58万元，下降100%。主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加，2021年年初预算未安排此项目资金。

（10）农林水支出(类）农业农村(款)成品油价格对渔业的补贴(项)2021年预算0万元，比2020年执行数减少12.63万元，下降100%。 主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加，2021年年初预算未安排此项目资金。

（11）农林水支出(类）农业农村(款)其他农业农村支出(项)20万元，比2020年执行数减少269.09万元，下降93.08%。 主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加。

（12）住房保障支出(类）住房改革支出(款)住房公积金(项)133.52万元，比2020年执行数减少0.69万元，下降0.51%。主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数。

（13）住房保障支出(类）住房改革支出(款)购房补贴(项)3.3万元。比2020年执行数减少0.4万元，下降10.81%，主要原因是2021年在职人数少于2020年在职人数。

（14）一般公共服务(类）市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2021年预算0万元，比2020年执行数减少1.58 万元，下降100%。主要原因是2020年下拨项目资金及上年结转数等预算追加，2021年年初预算未安排此项目资金。

（15）节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出（项）2021年预算0万元，比2020年执行数减少6万元，下降100%。主要原因是2020年上级下拨项目资金及上年结转数等预算追加，2021年年初预算未安排此项目资金。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1539.86万元，其中：人员经费1392.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费147.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年没有政府性基金预算安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

本单位2021年没有政府性基金预算安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年没有政府性基金预算安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算12.6万元，比上年预算数下降3.08%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算    9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车3辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

3.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算88万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算88万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。     

13.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

15.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保持利用等方面的支出。

16.农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

17.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

19.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监督、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

21.污染防治(款)其他污染防治支出（项）：指反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性监管、辐射、土壤等项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：单位预算公开表 .xls