目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.认真贯彻中华人民共和国教育法，中华人民共和国义务教育法，小学教育指导纲要和工作规程，规范小学各项工作。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区西坞街道中心小学单位决算包括：宁波市奉化区西坞街道中心小学单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、校长室、教导处、总务处、学生处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,873.91万元，支出总计2,873.91万元,与2020年度相比，各减少118.14万元，下降4.11%。主要原因是:教师减少，教师工资福利支出减少，学校教育装备和维修费等投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,873.91万元；包括财政拨款收入2,873.91万元（其中，一般公共预算2,769.73万元，政府性基金预算104.18万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,873.91万元，其中基本支出2,641.59万元，占91.92%；项目支出232.32万元，占8.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,873.91万元，支出总计2,873.91万元，与2020年相比，各减少118.14万元，下降4.11%。主要原因是教师编制减少，教师工资福利支出减少，学校教育装备和维修费等投入减少。财政拨款支出年初预算数2,012.88万元，完成年初预算的142.78%，主要原因是由于当年预算编制的体制原因，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,769.73万元，占本年支出合计的96.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.20万元，下降4.16%。主要原因是：教师减少，教师工资福利支出减少，学校教育装备和维修费等投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,769.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,116.42万元,占76.41%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出353.93万元,占12.78%；卫生健康（类）支出94.54万元,占3.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出204.84万元,占7.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,012.88万元，支出决算为2,769.73万元,完成年初预算的137.60%，主要原因是由于当年预算编制的体制原因，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制申报学前教育经费，是年中安排民办幼儿园普惠性经费支出造成,调整预算数91.59万元。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1383.64万元，支出决算为1794.03万元，完成年初预算的129.66%，决算数大于预算数的主要原因是由于当年预算编制的体制原因，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，调整预算数1794.03万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.99万元，决算数大于预算数的主要原因是由于当年预算编制的体制原因，年初预算没有安排，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，调整预算数203.99万元。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是由于当年预算编制的体制原因，年初没有安排，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，调整预算数0.22万元。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是由于当年预算编制的体制原因，没有安排年初预算，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，调整预算数9.47万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元。决算数大于预算数的主要原因是由于当年预算编制的体制原因，没有安排年初预算，本单位的项目支出部分经费由奉化区教育局统一编制申报造成，调整预算数17.12万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为129.3万元，支出决算为150.47万元，完成年初预算的116.37%，决算数大于预算数的主要原因是由于当年退休教师增加及离退休费用标准调整造成，调整预算数150.47万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.34万元，支出决算为135.64万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是由于当年教师编制数减少造成，调整预算数135.64万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.11万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是由于当年教师编制数减少造成，调整预算数67.82万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为98.04万元，支出决算为94.54万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是由于当年教师编制数减少造成，调整预算数94.54万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.45万元，支出决算190.34万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加造成，调整预算数190.34万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数主要原因是应发购房补贴新教师增加，调整预算数14.50万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,641.59万元，其中：

人员经费2,393.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费248.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出104.18万元，占本年支出合计的3.63%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.36万元，增长19.99%。主要原因是：学校参加课后托管服务的学生增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出104.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出104.18万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为104.18万元，主要原因是学生课后托管服务费能不能收费政策未明，年初预算没安排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.63万元，决算数大于预算数的主要原因是发生用于学校学生参加课后托管服务的托管费的支出，调整预算数100.63万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，决算数大于预算数的主要原因是发生用于体育布点经费及训练经费的支出，调整预算数3.55万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照中央八项规定，大幅压缩公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未购置使用公务车辆。公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降48.00%，主要原因是本单位按照中央八项规定，压缩公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未购置使用公务车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未购置公务车辆。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未使用公务车辆。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。主要用于接待教研活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位按照中央八项规定，压缩公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计42人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于教研活动等支出，接待5批次，累计42人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市奉化区西坞街道中心小学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算绩效管理，故无相关数据。

2.单位自评项目绩效评价结果

本单位无预算绩效管理，故无相关数据。

3.部门评价项目绩效评价结果

本单位无预算绩效管理，故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反应除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

宁波市奉化区西坞街道中心小学2021年单位决算公开表.pdf