目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.全面征集、收藏和陈列展示反映全区历史文化发展的文物和实物资料，发挥博物馆的社会教育、文明传承和文化传播功能，满足人民群众的公共文化需求。

2.协助区文广旅体局开展全区物质文化遗产(包括地上、地下、水下等）调查、评估、汇总、保护等工作；

3.协助区文广旅体局开展对全区各级文保单位划定必要的保护范围、作出标志说明、建立记录档案和分别设置专门机构或专人负责管理等工作，参与制定全区不可移动文物的保护规划；

4.进行文物、考古、科技保护和学术研究工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、展览陈列部、藏品管理研究部、社会教育部、安保物管部、文保考古部、学术研究部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计736.10万元，支出总计736.10万元,与2020年度相比，各增加117.03万元，增长18.90%。主要原因是：①2021年新增庆祝建党100周年系列活动费、省级文化传承生态保护区创建专项资金和文保专项经费增加；②部门奖励基金发放、退休人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计736.10万元；包括财政拨款收入731.30万元（其中，一般公共预算731.30万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.80万元，占收入合计0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计736.10万元，其中基本支出397.20万元，占53.96%；项目支出338.90万元，占46.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计731.30万元，支出总计731.30万元，与2020年相比，各增加112.23万元，增长18.13%。主要原因是①2021年新增庆祝建党100周年系列活动费、省级文化传承生态保护区创建专项资金和文保专项经费增加；②部门奖励基金发放、退休人员增加；财政拨款支出年初预算数508.78万元，完成年初预算的143.74%，主要原因是上级资金下达并使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出731.30万元，占本年支出合计的99.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.23万元，增长18.13%。主要原因是：①2021年新增庆祝建党100周年系列活动费、省级文化传承生态保护区创建专项资金和文保专项经费增加；②部门奖励基金发放、退休人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出731.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占2.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2.00万元,占0.27%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出638.62万元,占87.33%；社会保障和就业（类）支出34.89万元,占4.77%；卫生健康（类）支出11.57万元,占1.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.22万元,占3.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.78万元，支出决算为731.30万元,完成年初预算的143.74%，主要原因是主要原因是上级资金下达并使用。

其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，调整预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，调整预算66.05万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为82万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于预算数的主要原因是因项目尾款需要结算向财政申请已收回的史前遗址经费并使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为358.45万元，支出决算为429.43万元，完成年初预算的119.80%。决算数大于预算数的主要原因是①2021年有上级开放补助资金并使用；②部门奖励基金发放。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，调整预算22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的98.62%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.40万元，其中：

人员经费364.74万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费27.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.07万元，支出决算为4.72万元，完成预算的93.10%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，决算与预算数据一致，主要原因是2021年无出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，占63.50%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，2021年与2020年持平；公务接待费支出决算为1.72万元，占36.50%，与2020年度相比，增加0.57万元，增长49.65%，主要原因是省文物局来奉检查。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算与预算数据一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算与预算数据一致。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3.00万元，完成预算的100%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.07万元，支出决算为1.72万元，完成预算的83.10%。主要用于接待上级部门检查、专家用餐、兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。国内公务接待17批次，累计261人次。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.72万元，主要用于接待上级部门检查、专家用餐、兄弟单位等支出。接待17批次，累计261人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额71.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.28万元。授予中小企业合同金额71.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的2.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，奉化区博物馆对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金82万元，自评覆100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
   本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评项目绩效评价结果（附绩效自评表）
   奉化区博物馆博物馆在2021年部门决算中反映文物保护专项经费项目的绩效自评结果。文物保护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“ 优”。项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成，取得了良好的社会效益，保护了文物安全，传承文化遗产。发现的问题及原因:文物工作内容涉及面广，遭遇台风等自然灾害不可抗力等因素影响较大，需求经费较大。下一步措施：将合理设置项目和经费安排，进一步扩大文物保护工作力度和广度，保护文物遗产。

3.本年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）指：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）指：反映用于其他文化方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指：反映用于考古发掘及文物保护方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指：反映鼓励文学、艺术创作与优秀传统文化保护方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文物保护专项经费（博物） 评分表.xls

宁波市奉化区博物馆公开表.xls