一、绩效目标分解下达情况

2021年就业专项资金共收入22541312.29元，其中财政补助218041312.29元，中央直达资金4500000元。按规定用于大型专场就业服务活动、就业信息服务与统计监测（人力资源调查、用工监测、失业动态监测、失业预警等、跨区域人力资源合作（校企合作）、信息系统建设运行维护(全区就业网络运维费、全区就业信息管理系统运维费)、就业创业工作经费、高校毕业生自主创业经营场地租赁补贴、小额贷款经办银行手续费、信用社区奖励工作经费、创业扶持管理经费、大学生创业园建设经费、促进就业创业各项活动经费（创业大赛、技能大赛）、见习补贴、大中专毕业生就业实践基地奖励经费、返乡青年创业服务示范基地、就业扶贫岗位补贴、求职创业补贴、高技能人才生活安居补助、中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴等18项内容。  

主要目标：做好受疫情影响稳就业工作；加强就业失业信息系统维护，确保数据安全运行；开展东西部劳务协作招聘会，深入开展校企合作；在“大众创业、万众创新”的大背景下，鼓励多创业，从而实现创业带动就业的目标；鼓励有条件的企业开发更多爱心岗位，尽可能多的吸收对口地区建档立卡人员。

具体开展活动：举办就业服务活动3场；开展就业信息服务与统计监测（人力资源调查、用工监测、失业动态监测、失业预警等；设备购置(人社服务一体机、电脑、打印机等设备购置)；就业网络信息系统建设运行维护(全区就业网络运维费、全区就业信息管理系统运维费)；发放高校毕业生自主创业经营场地租赁补贴；开展促进就业创业各项活动经费（创业大赛、技能大赛、创业之星评选）；发放交通补贴；发放高校毕业生一次性就业补贴补贴；发放一次性留奉补助；确保完成年度城镇新增就业目标任务。         

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金预算为6250000元，年中追加一次性留奉补助预算18240000元，中央直达资金4500000元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

    2021年就业专项资金共收入22541312.29元，其中财政补助218041312.29元，中央直达资金4500000元。就业专项资金共支出22541312.29元，主要支出项目由：人力资源市场保安费162800元；人力资源市场信息网络建设补助和硬件设备购置费用573633.44；宁波市“技能之星”职业技能大赛 443243元；电子商务技能竞赛 337645.5元；2021宁波奉化青年大学生创业大赛153062.86元；企业劳动用工体检128000元；重点企业监控经费143400元；企业用工调查经费173264.1元；专场招聘活动 85905元；扶贫爱心岗位补贴75000元；2020年度顶岗实习补贴3000元；一次性留奉补贴 18139500元；自行来甬交通补贴144500元；集中返岗交通补贴24192元；创业场租补贴264017元；求职创业补贴 51000元；个人创业担保贷款贴息56631.39元；中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴1527590元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金实行专户管理，专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资金安排扶持公共就业，拨付网络建设、就业扶贫专场招聘会、创业孵化基地奖补、创业大赛、技能大赛等各类资金93.39万元，全年新增就业岗位20258人的目标，完成年度目标任务202.58%。

资金用于创业场租补贴，年度目标30人，实际发放46人，拨付资金26.4万元。

资金安排一次性留奉补贴，目标完成36000人，实际发放36279人，拨付资金1813.95万元。

（2）质量指标。

2021年度，新增就业岗位完成率202.58%，新增高校毕业生实践基地完成率100%，一次性留奉补贴完成率100.77%。

（3）时效指标。

2021年在资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率以及其他扶持公共就业资金支付到位率均达到100% 。

（4）成本指标。

2021年创业场租补贴人均标准5739元/人，比去年减少3.2%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2021年度，城镇新增就业人数目标为10000人 ，实际完成20258人；年末登记失业率3.5%，实际控制在2.43%的低水平；年末高校毕业生总体就业率95%以上，实际98%；零就业家庭动态归零。

（2）社会效益。

2021年，离校未就业高校毕业生帮扶率100%；零就业家庭帮扶率目标100%，实际100%；3年内因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

2021年度，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度要达到100%，实际达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥就业再就业资金在扶持公共就业促进就业过程中的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在宁波市奉化区政府信息公开网上公开。

宁波市奉化区人力社保局就业再就业专项资金2021年度资金分配表.xls