目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

二、2022年收入预算情况说明

三、2022年支出预算情况说明

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置

（四）公务用车运行维护费                               

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

奉化区退役军人事务局是将区民政局的退役军人优抚安置职责及区人社局的军官转业安置职责等整合组建而成，作为区政府工作部门。包括:退役军人思想政治和权益维护、双拥优抚和褒扬纪念、安置和就业创业促进等职能。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，区退役军人事务局包括:办公室、思想政治和权益维护科、双拥优抚和褒扬纪念科等内设机构

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6677.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、退伍军人生活补助、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算6677.86万元，其中：一般公共预算拨款收入6423.12万元，占96.19%；上年结转254.74万元，占3.81%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算6677.86万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）6580.09万元、卫生健康支出（类）52.78万元、住房保障支出（类）44.99万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出510.12万元，日常公用支出54.62万元，项目支出6113.12万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算6677.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6423.12万元，上年结转254.74万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）6580.09万元、卫生健康支出（类）52.78万元、住房保障支出（类）44.99万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款6677.86万元，比2021年执行数增加1402.76万元，主要是2021执行数中未包含下拨街道的部分资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6580.09万元，占98.54%；卫生健康支出（类）52.78万元，占0.79%；住房保障支出（类）44.99万元，占0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)8.86万元，比2021年执行数增加0.82万元，增长10.20%，主要是基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.74万元，比2021年执行数减少2.94万元，下降10.25%，主要是员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.88万元，比2021年执行数减少1.46万元，下降10.18%，主要是员变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)210.00万元，比2021年执行数增加44.98万元，增长27.26%，主要是2022年按照宁波标准发放，标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤(项)620.00万元，比2021年执行数减少175.96万元，下降22.11%，主要是预测上级补助多，导致区级年初预算少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)598.00万元，比2021年执行数增加234.22万元，增长64.39%，主要是2022年按照宁波标准发放，标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)1389.60万元，比2021年执行数增加1350.53万元，增长3456.69%，主要是2021年多数资金下拨至街道由街道统计，未计入2021执行数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)1200.00万元，比2021年执行数减少300.72万元，下降20.04%，主要是预测上级补助多。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护(项)9.52万元，比2021年执行数增加9.52万元，增长100.00%，主要是该科目为2022年新增科目，2021年无。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)67.85万元，比2021年执行数减少43.50万元，下降39.07%，主要是物价补贴支出少。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)1360.29万元，比2021年执行数增加179.50万元，增长15.20%，主要是补助标准、人数、基数等变动。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项)116.00万元，比2021年执行数增加8.18万元，增长7.59%，主要是该科目来自上级转移支付，2021年结转多。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构(项)56.77万元，比2021年执行数增加51.14万元，增长908.35%，主要是该科目来自上级转移支付，2021年结转多。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育(项)58.50万元，比2021年执行数增加24.20万元，增长70.55%，主要是该科目部分来自上级转移支付，2021年年底有结转。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置(项)31.20万元，比2021年执行数增加13.19万元，增长73.24%，主要是2022年预测补助人数多。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出(项)17.85万元，比2021年执行数增加0.83万元，增长4.88%，主要是补助人数、标准有变动。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项)320.84万元，比2021年执行数减少35.38万元，下降9.93%，主要是人员变动。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务(项)152.50万元，比2021年执行数增加65.22万元，增长74.73%，主要是项目支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)144.50万元，比2021年执行数增加18.50万元，增长14.68%，主要是慰问支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行(项)132.88万元，比2021年执行数减少9.32万元，下降6.55%，主要是人员变动。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)46.31万元，比2021年执行数增加5.68万元，增长13.98%，主要是补助人数、标准有变动。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)9.46万元，比2021年执行数减少3.36万元，下降26.21%，主要是人员变动。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.02万元，比2021年执行数减少2.51万元，下降33.33%，主要是人员变动。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.07万元，比2021年执行数增加4.07万元，增长100.00%，主要是2021年公务员医疗补助未单独列支，合并计入行政事业单位医疗。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)19.23万元，比2021年执行数减少33.39万元，下降63.45%，主要是该科目为2021年结转的中央直达资金。

26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出(项)15.00万元，比2021年执行数增加15.00万元，增长100.00%，主要是该科目来自上级转移支付，2021年未支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)43.79万元，比2021年执行数减少4.30万元，下降8.94%，主要是人员变动。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)1.20万元，与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出564.74万元，其中：

人员经费510.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算2.50万元，比上年预算数下降7.41%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算2.50万元，主要用于接待等支出。2022年比上年预算数下降7.41%，主要是响应中央八项规定，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算54.62万元，较2021年预算数增加1.34万元，增加2.52%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

15.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

16.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

22.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23.退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

26.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

27.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

33.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市奉化区退役军人事务局2022年单位预算附表.xls