目录

第一部分 部门（单位）概况.................................................................................................. 1

一、主要职能.................................................................................................. 1

二、部门预算单位构成 ..................................................................................................3

第二部分 2022年部门预算情况说明.................................................................................................. 5

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明 ..................................................................................................7

五、2022年一般公共预算支出表的说明.................................................................................................. 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ..................................................................................................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................................................. 7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................................................................................................. 7

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明.................................................................................................. 8

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明 ..................................................................................................9

八、2022年政府性基金预算支出表的说明.................................................................................................. 10

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况.................................................................................................. 10

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况.................................................................................................. 10

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 ..................................................................................................10

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明.................................................................................................. 11

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况.................................................................................................. 11

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况.................................................................................................. 11

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况.................................................................................................. 11

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................. 11

（一）机关运行经费 ..................................................................................................12

（二）政府采购情况 ..................................................................................................12

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................................. 12

（四）绩效目标设置情况.................................................................................................. 13

第三部分 名词解释.................................................................................................. 13

一、收入科目 ..................................................................................................13

二、支出科目.................................................................................................. 14

三、机关运行经费 ..................................................................................................14

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;组织起草教育规范性文件,推进教育系统法冶建设。

2.负责全区教育的统筹规划,拟订全区教育事业的发展政策并组织实施,指导各级各类学校教育改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责全区教育行政执法工作。

3.指导、督促和检查全区教育系统党的建设和全面从严治党工作。配合区委统战部做好学校统战工作。负责所属学校（单位）党的建设和领导班子建设。

4.负责教育系统安全监督管理和安全稳定工作,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导全区教育系统财务管理工作。

6.统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平。负责基础教育等教育教学改革、课程改革。统筹协调全区基础教育考试招生工作。负责全区教育教学科学研究工作。

7.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

8.负责教育系统人才队伍综合管理,负责组织落实教育系统国家和省、市人才计划（工程）。负责全区师德师风建设。组织落实教师资格制度。负责全区中小学校（幼儿园）教师（含校长、园长）的培训。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度政策。组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。

9.负责管理全区教育的国内国际交流与合作。开展与港澳台的教育交流合作。

10.负责全区教育督导工作。依法组织实施教育评估、检查验收、质量监测等工作。

11.负责全区语言文字工作。制定语言文字有关管理政策,协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和区委关于建设"廉洁奉化"的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育系统推进全面从严治党,提升党建工作水平。深入推进全区教育领域"最多跑一次"改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波广播电视大学奉化分校、宁波市奉化区教师进修学校、宁波市奉化区职业教育中心学校、浙江省奉化中学、奉化高级中学、宁波市奉化区锦屏中学、宁波市奉化区实验中学、宁波市奉化区实验小学、宁波市奉化区第一实验幼儿园、宁波市奉化区第二实验幼儿园、武岭中学、宁波市奉化区第二中学、宁波市奉化区江口中学、奉港中学、宁波市奉化区教育局考试中心、宁波市奉化区滕头学生社会实践基地、宁波市奉化区培智学校、宁波市奉化区工贸旅游学校、奉化龙津实验学校、宁波市奉化区中园幼儿园、宁波市奉化区第二实验中学、宁波市奉化区教育服务管理中心、宁波市奉化区城南幼儿园、宁波市奉化区仁湖幼儿园、宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园、宁波市奉化区第三实验幼儿园、宁波市奉化区第四实验幼儿园、宁波市奉化区岳林街道君麟府幼儿园、宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园、宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园、宁波市奉化区江口街道实验幼儿园、宁波市奉化区萧王庙街道中心幼儿园、宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园、奉化溪口实验幼儿园、宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园、宁波市奉化区裘村镇实验幼儿园、宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园、宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园、宁波市奉化区锦屏中心小学、宁波市奉化区居敬小学、宁波市奉化区锦溪小学、宁波市奉化区岳林中心小学、宁波市奉化区新城实验小学、宁波市奉化区西坞街道中心小学、宁波市奉化区西坞街道白杜小学、宁波市奉化区江口街道中心小学、宁波市奉化区江口街道南浦小学、宁波市奉化区萧王庙街道中心小学、宁波市奉化区尚田街道中心小学、宁波市奉化区溪口镇中心小学、宁波市奉化区武岭小学、宁波市奉化区溪口镇班溪小学、宁波市奉化区溪口镇畸山小学、宁波市奉化区莼湖街道中心小学、宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学、宁波市奉化区裘村镇中心小学、宁波市奉化区松岙镇中心小学、上海师范大学附属宁波实验学校、宁波市奉化区大堰学校、宁波市奉化区西坞中学、宁波市奉化区城北中学、宁波市奉化区萧王庙中学、宁波市奉化区尚田中学、宁波市奉化区溪口中学、宁波市奉化区剡溪中学、宁波市奉化区莼湖中学、宁波市奉化区裘村中学、宁波市奉化区松岙中学、宁波市奉化区锦屏街道成人文化技术学校、宁波市奉化区岳林街道成人文化技术学校、宁波市奉化区西坞街道成人文化技术学校、宁波市奉化区江口街道成人文化技术学校、宁波市奉化区萧王庙街道成人文化技术学校、宁波市奉化区尚田街道成人文化技术学校、宁波市奉化区大堰镇成人文化技术学校、宁波市奉化区溪口镇成人文化技术学校、宁波市奉化区莼湖街道成人文化技术学校、宁波市奉化区裘村镇成人文化技术学校、宁波市奉化区松岙镇成人文化技术学校和局属宁波市奉化区方桥街道成人文化技术学校等单位预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算175839.41万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算175839.41万元，其中：一般公共预算拨款收入171998.97万元，占97.84%；财政专户管理资金2125.06万元，占1.20%；事业收入750万元，占0.42%；其它收入26万元，占0.01%；上年结转939.38万元，占0.53%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算175839.41万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）77.32万元、教育支出（类）142738.28万元、科学技术支出（类）.6万元、社会保障和就业支出（类）15547.62万元、卫生健康支出（类）5472万元、住房保障支出（类）12003.59万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出130278.64万元，日常公用支出14872.56万元，项目支出30688.21万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算172938.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入171998.97万元，上年结转939.38万元；支出包括：一般公共服务支出（类）77.32万元、教育支出（类）139837.22万元、科学技术支出（类）.6万元、社会保障和就业支出（类）15547.62万元、卫生健康支出（类）5472万元、住房保障支出（类）12003.59万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款172938.35万元，比2021年执行数增加11737.29万元，主要是人员支出和公办幼儿园增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）77.32万元，占0.06%；教育支出（类）139837.22万元，占80.85%；科学技术支出（类）.6万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）15547.62万元，占8.99%；卫生健康支出（类）5472万元，占3.16%；住房保障支出（类）12003.59万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)77.32万元，比2021年执行数增加77.32万元，增长100.00%，主要是学校预算科目有误，应为小学教育。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)444.97万元，比2021年执行数减少32.81万元，下降6.87%，主要是人员变动。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务(项)687.01万元，比2021年执行数减少138.50万元，下降16.78%，主要是2022年预算未含事业人员公用支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)13082.38万元，比2021年执行数增加2111.89万元，增长19.25%，主要是公办幼儿园增加及科目变化。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)42347.67万元，比2021年执行数增加6196.72万元，增长17.14%，主要是预算科目调整。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)31906.51万元，比2021年执行数增加4962.24万元，增长18.42%，主要是预算科目调整。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)16342.74万元，比2021年执行数增加3758.67万元，增长29.87%，主要是预算科目调整。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)2187.37万元，比2021年执行数减少15904.56万元，下降87.91%，主要是预算科目调整。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)6118.03万元，比2021年执行数减少377.16万元，下降5.81%，主要是预算科目调整。

10.教育支出（类）职业教育（款）技校教育(项)2737.18万元，比2021年执行数增加214.76万元，增长8.51%，主要是预算科目调整。

11.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育(项)1905.35万元，比2021年执行数减少46.08万元，下降2.36%，主要是预算科目调整。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育(项)1224.58万元，比2021年执行数增加103.11万元，增长9.19%，主要是人员公用经费预算调整。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)676.06万元，比2021年执行数增加28.08万元，增长4.33%，主要是预算科目调整。

14.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出(项)0.57万元，比2021年执行数增加0.57万元，增长100.00%，主要是预算科目调整。

15.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训(项)4148.64万元，比2021年执行数减少227.42万元，下降5.20%，主要是预算科目调整。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设(项)10000.00万元，比2021年执行数增加10000.00万元，增长100.00%，主要是预算科目调整。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)6028.17万元，比2021年执行数增加1108.65万元，增长22.54%，主要是预算科目调整。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项)0.60万元，比2021年执行数增加0.60万元，增长100.00%，主要是上年结转资金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)31.89万元，比2021年执行数增加0.54万元，增长1.72%，主要是正常调整。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)4016.27万元，比2021年执行数减少56.13万元，下降1.38%，主要是正常调整及人员变动。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7665.76万元，与上年基本持平。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3833.70万元，与上年基本持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)14.71万元，比2021年执行数减少4.13万元，下降21.92%，主要是预算科目调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4297.50万元，比2021年执行数减少1086.29万元，下降20.18%，主要是预算科目调整。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1159.79万元，比2021年执行数增加1159.79万元，增长100.00%，主要是预算科目调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)11222.99万元，比2021年执行数增加861.21万元，增长8.31%，主要是基数调整。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)780.60万元，比2021年执行数增加326.94万元，增长72.07%，主要是人员变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出143581.75万元，其中：

人员经费130278.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13303.11万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算185.71万元，比上年预算数下降33.49%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年安排因公出国（境）费预算40.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算40.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察交流、教师培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数下降38.46%，主要是疫情影响，预测人员减少。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算133.71万元,主要用于教育教学教研等活动的接待等支出。2022年比上年预算数下降33.88%，主要是政策紧缩及工作餐接待为主。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算12.00万元,主要用于公车改革后所保留的宁波市奉化区教师进修学校、宁波市奉化区教育局考试中心、宁波市奉化区滕头学生社会实践基地、宁波市奉化区教育服务管理中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.59万元，较2021年预算数增加11.32万元，增长22.08%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1380.49万元，其中：政府采购货物预算920.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目373个，涉及财政拨款预算28417.22万元；其中纳入绩效评价项目312个，涉及财政拨款预算25421.23万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

18.成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

19.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映上述项目外其他用于进修及培训方面的支出。

22.教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映上述项目外其他用于教育方面的支出。

24.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

25.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3 2022年部门及所属单位预算公开表组（教育局）.xlsx

附件4 2022年单位项目预算绩效信息公开表（教育局）.xls