为扎实推进“森林奉化”、“美丽奉化”建设，结合我场生态建设的有关要求的实际，树立“绿水青山就是金山银山”这条路走下去，着力推进珍贵树种发展、林相优化，切实推进森林抚育、森林蓄积量增长和创建现化化国有林场等项目，我单位2021年度实施了生态公益林森林生态效益补偿资金和森林抚育等项目。现将预算绩效评价报告如下：

一、预算项目设立的必要性和可行性

2021年，奉化区林场按照上级部门下达的工作任务和局制定的重点工作，始终以“护美绿水青山、培育生态文化”为主要目标，以美化、彩化和保护林区生态环境为抓手，倡导以理念创新为先导，推动工作创新。按照“一年一个创新、一年一个提升”要求，建立项目化任务清单，全力提升保林区稳定、抓林区美化，促林区和谐的良好氛围。

二、2021年财政支农资金经费使用情况

1、生态公益林补偿资金项目2021年支付313499元。

2、森林抚育项目2021年支付237094元。

3、森林防火隔离带建设项目2021年支付296640元。

4、林区基础设施建设2021年支付29555元。

三、项目实施取得成效和项目指标完成情况

（一）不断优化森林林相结构，提高森林景观及质量

1.开展生态修复：投入资金 17.8 万元，在南岙林区南岙造地项目部分区域完成植树造林15.44亩，每亩均匀种植130株湿地松，现已完工通过验收阶段。

2.补植珍贵树种：投入资金19.08万元，在南岙林区完成建设面积87亩，补植浙江楠、赤皮青冈、银杏、枫香等珍贵树种8850株，苗木全部采用3年生以上容器苗，已于10月通过验收。

3.开展森林抚育：投入资金23.7094万元，完成总面积829亩森林抚育，其中横坑林区3个小班抚育面积411亩，塘岗仰林区5个小班抚育面积418亩，已于10月通过验收。

（二）切实抓好森林防火工作，取得了无森林火灾发生、无森林资源损失成绩

1.积极营造森林防火氛围，在林区主要通道沿线设置防火警示牌、横幅、小红旗，提高进山入林人员的防火意识。

2.加强消防设施设备检修，确保消防水桶蓄水充足，风力灭火器拿得出、拉得响、用得上。

3.实施防火工程建设，投资29.6万元在南岙林区新建20米宽防火隔离带15公里，用以阻断林区内外的山火蔓延；同时投入资金约10.1824万元；进行引水上山工程建设，设置扑火蓄水池6处12只。

（三）继续提升林区设施条件。

1.投入资金5.35万元在南山林区护林管理用房和1.5公里道路进行维修。

2.投入资金2.9555万元在横坑林区周边环境及3公里道路进行了维修及金峨林区护林房四周铺设草坪砖围墙等环境整治工程。

3.为着力打造“绿色、生态”新型林区，改善场部和金峨林区办公环境，添置办公家具，共计2.996万元。

四、今后项目实施改正措施

1、 加强资金预算管理，提高资金使用效率
    今后年度应总结以往经验，在新年度项目实施前，做好项目前期调研，制定实施计划，编制出更为准确合理的年度预算。对于实施过程中确实存在的诸多不确定因素，建议在项目实施过程中及时调整，向区发改局申请概算变更、向区财政局申请预算变更，便于区财政局统筹合理安排全区财政资金，有利于提高资金的使用效率。
    2、加强项目管理，按时完成建设任务
    根据奉化市人民政府办公室《关于印发财政专项资金管理（暂行）办法的通知》（奉政办发〔2015〕3号）“第二十五条 业务部门应强化专项资金的内部控制管理制度。依据项目内容、开支范围和标准，合理、合规、节约使用资金，建立健全专项资金项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等相关档案，积极配合财政、审计、监察部门的监督检查。” 规定，作为项目实施单位，我站须进一步加强项目的管理，把财政预算资金真正用在刀刃上，产生最大的效益。   

3、严格填报绩效目标申报表，提高目标设置的科学性
    应严格按照区财政局要求填报绩效目标申报表，明确项目的绩效目标及具体的实施进度等。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。尤其是绩效目标的设置要经过充分调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。