目录

一、概况.......................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................(2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(2)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(2)

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(11)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(13)

四、名词解释...............................................................................................(19)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障发展工作规划、标准和有关规范性文件，并组织实施。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机 制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病医疗保险制度和医疗救助制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，制定药品、医用耗材价格、医疗服务项目、收费等政策，落实动态调整机制。负责全区医保定点机构药品、医用耗材支付标准以及医疗服务收费标准执行的监管工作。负责价格信息监测和信息发布工作。                 

5.监督落实省市两级药品、医用耗材集中采购政策的实施；制定区级药品、医用耗材招标政策并组织实施。

6.制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移、接续工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区医疗保障局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37,107.43万元，支出总计37,107.43万元,与2020年度相比，各增加2491.06万元，增长7.2%。主要原因是：2021年度城乡居民医保缴费取消成年人B档，平均缴费补助标准提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,107.43万元；包括财政拨款收入37,107.43万元（其中，一般公共预算7,032.59万元，政府性基金预算30,074.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,107.43万元，其中基本支出1,014.12万元，占2.73%；项目支出36,093.31万元，占97.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37,107.43万元，支出总计37,107.43万元，与2020年相比，各增加2,491.06万元，增长7.20%。主要原因是2021年度城乡居民医保缴费取消成年人B档，平均缴费补助标准提高；财政拨款支出年初预算数42596.28万元，完成年初预算的87.11%，主要原因是：①城乡居民医保市、区二级财政事权政策调整，区级预算支出减少；②当年度医保参保人员实际体检人数只达到总体检人数的56.08%，其中普通成年居民预算下达后实际分二年体检；③优抚对象人数减少；④工资调整、社保基数调整、考核奖发放等追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,032.59万元，占本年支出合计的18.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-467.76万元，下降-6.24%。主要原因是：①2021年度离休人员人数下降，医疗费下降1015.66万元；②医疗救助政策、支付方式变化，救助费用增加595.26万元；③2021年度中央医疗保障资金增加120万元。④2021年度无企业退休体检，体检费用减少148.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,032.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.09万元,占1.08%；卫生健康（类）支出6,877.82万元,占97.80%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.68万元,占1.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7387.02万元，支出决算为7,032.59万元,完成年初预算的95.2%，主要原因是①医疗救助政策、一站式结算全面实行后，实际救助费用增加较多，完成年初预算126.68%；②当年度医保参保人员实际体检人数只达到总体检人数的56.08%，预算完成率为52.24%；③优抚对象人数减少，实际预算完成率为68.46%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休活动经费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.32万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1683.7万元，支出决算为1677.05万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因为相对预算时公费医疗离退休享受人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数变动。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2100万元，支出决算为2660.2万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于预算数的主要原因为医疗救助政策调整、一站式结算全面实行后，实际救助费用上升较快。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为576.07万元，支出决算为394.37万元，完成年初预算的68.46%，决算数小于预算数的主要原因为优抚对象人数减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.92万元，支出决算为573.41万元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整、社保基数调整、考核奖发放等追加预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为202.61万元，支出决算为251.9万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整、社保基数调整、考核奖发放等追加预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.38万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2130.63万元，支出决算为1113.12万元，完成年初预算的52.24%，决算数小于预算数的主要原因为当年度医保参保人员实际体检人数只达到总体检人数的56.08%，其中普通成年居民预算下达后分二年体检及结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.6万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因为公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.12万元，其中：

人员经费928.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.56万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,074.84万元，占本年支出合计的81.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,958.82万元，增长10.91%。主要原因是：①城乡居民医疗保险财政补助标准提高30元每人；②成年居民A档实际参保比例由2020年48.41%提高至59.95%，城乡居民医疗保险财政补助相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,074.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30,057.24万元,占99.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出17.60万元,占0.06%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35209.26万元，支出决算为30,074.84万元,完成年初预算的85.42%，主要原因是城乡居民医保市、区二级财政事权划分政策调整，区级预算支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为35209.26万元，支出决算为30074.84万元，完成年初预算的85.42%，主要原因是城乡居民医保市、区二级财政事权划分政策调整，区级预算支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.31万元，完成预算的11.48%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是无公务车辆；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为0.31万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长43.29%，主要原因是2021年公务接待人次数比2020年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.7万元，支出决算为0.31万元，完成预算的11.48%。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。国内公务接待4批次，累计55人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待4批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为85.46万元，支出决算为85.56万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是四舍五入关系；比2020年度增加3.11万元，增长3.77%，主要原因是①2021年度增加了临聘人员管理费；②两个年度内有人员退休，调入的增减变动情况。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.84万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.69万元。授予中小企业合同金额44.44万元，占政府采购支出总额的96.94%。其中，授予小微企业合同金额44.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市奉化区医疗保障局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区医疗保障局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金35900.05万元，自评覆盖率100%。部门评价项目6个，涉及财政资金35900.05万元。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各项目资金落实到位、业务开展效果明显、财务管理制度健全，绩效目标完成率较高、完成情况好，在完善我区基本医疗保障体系，防止因病致贫，因病返贫，促进社会公平正义、增进人民福祉等方面起到了重大作用。

2.单位自评项目绩效评价结果（附绩效自评表）

宁波市奉化区医疗保障局在2021年部门决算中反映奉化城乡居民基本医疗保险项目、行政单位医疗项目、新冠疫苗及接种费用区级补助项目、奉化城乡医疗救助项目、优抚对象医疗补助项目、参保人员体检补助的项目绩效自评结果。

奉化城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为40503.73万元，其中区级为35209.26万元，执行数为37649.58万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：根据年度内城乡居民参保类型及补助标准100%完成补助，项目资金按规定及时拨入医保基金专户，确保我区城乡居民的就医待遇享受。发现的问题及原因：本项目预算执行率为92.95%，预算执行率仍可提高。原因在于全民参保需求提升后，一部分人员转入职工医保，职工医保参保人数逐年增加，居民参保人逐年下降，另外成年居民的A、B档参保率也很难准确测算。下一步改进措施：一是分析参考历史数据、现有政策和已确认的将参保人数，更加准确测算数据，确保资金安排更加合理；二是制定更适合本地区的医疗付费制度，在切实保障我区城乡居民基本医疗待遇享受的同时，控制医疗费用不合理上升，确保医疗保险基金安全运行。

行政单位医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为1664.52万元，执行数为812.63万元，完成预算的48.82%。项目绩效目标完成情况：根据年度内离休干部、二级乙等伤残军人的就医情况，按照统筹人员医疗保险报销政策，通过一站时实时结算、窗口零报及时给予医药费报销，确保我区统筹人员的就医待遇享受。发现的问题及原因：本项目预算执行率为48.82%，预算执行率需进一步提高。原因在于：1.离休干部人数下降较多，由预算时55人减少至44人，2021年度离休医药费用由2020年度的1123.37万元下降至702.1万元。2.政策调整，女公务费生育医疗费2021年度调整为医保公补金列支，不再由财政预算支付。3.医保支付方式改革进一步深化，对整个医疗费用的控制起到了良好效果。下一步改进措施：一是分析参考历史数据、现有政策特别是离休人员的年龄情况，更加准确的测算待遇人数，确保资金安排更加合理；二是严格按照财政专项资金使用办法，制定更适合本地区的医疗付费制度，在切实保障我区统筹人员医疗待遇享受的同时，控制医疗费用不合理上升，确保项目资金的规范使用。

新冠疫苗及接种费用区级补助项目绩效自评综述：新冠疫苗及接种费用区级补助项目为2021年中追加的项目，因此无绩效自评表。项目全年预算数为651万元，执行数为651万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区2021年2月6日-6月30日共接种436608人次，发生接种费用4366080元，疫苗费用31808638元，完成接种相关要求。

奉化城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为2677.8万元，其中区级预算2100万元，执行数为2677.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自医疗救助职能划转医保局后，积极实行基本医疗保险、救助一站式结算，进一步加强了部门之间的数据共享，救助对象确定更加准时、准确，费用数据审核更加规范，一站式救助范围也更广，一站式实时交易救助覆盖长三角地区，资金救助更加及时、精准，整个移交数据统计也更加方便、准确。减轻了我区9类困难人群个人自负和个人承担的医疗费用，充分保障困难群众的基本生活，2021年已发放医疗救助专项扶贫资金2117.6万元，救助人次180676人次，其中重点救助对象资金数为1260万元、122285人次；重特大疾病救助资金为403万元、35692人次；资助困难群众参加医疗保险人数为12443人,其中医疗救助资金资助参加基本医疗保险资金数为560.2万元。符合条件的困难群众资助参保率达到了100%。发现的问题及原因：医疗救助系统尚不够完善，实时交易救助覆盖地区还不够广。下一步改进措施：进一步完善医疗救助系统及实时交易救助覆盖地区，提高资金救助及时时，切实解决困难人员生活后顾之忧。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为576.07万元，执行数为394.37万元，完成预算的68.45%。项目绩效目标完成情况：根据年度内企业军转干部、在职伤残军人、4.5%趸缴人员、原民政挂靠人员的月度人员参保情况，根据缴费基数、费率进行缴费补助，项目资金按规定及时划入医保基金专户，确保这四类人员的就医待遇享受。发现的问题及原因：（一）本项目预算执行率为68.45%，预算执行率需进一步提高。原因在于：1.4.5%趸缴人员人数下降较多。2.市级统筹调整影响，缴费基数由宁波市社平工资改为省社平。下一步改进措施：一是对优抚对象的年龄进理合理分析，更加准确测算优抚对象人数需补助人数；二是合理估算省社平的年度增幅，确保资金安排更加合理。

奉化参保人员体检补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“达成预期目标”。项目全年预算数为2130.63万元，执行数为1113.12万元，完成预算的52.24%。项目绩效目标完成情况：根据医疗机构实际体检人数100%完成补助，对实行健康预防体检，贯彻预防为主的方针，积极做好了疾病预防工作。发现的问题及原因：一是健康预防体检政策宣传力度不够深，影响力还需进一步扩大，加之参保人员的认识度尚待提升，参保人员体检人数预算数与执行数略有出入，整个体检率目前只在70%左右；二是企业类退休职工参保人员、城乡成年居民参保人员体检都为二年一次，部分体检费用需在次年支付。下一步改进措施：一是参考历史数据、现有政策和已确认的将参保人数，更加准确测算应体检人数，确保资金安排更加合理；二是通过多平台宣传，不断扩大健康预防体检知晓度和影响力，狠抓落实。

3.部门评价项目绩效评价结果

宁波市奉化区医疗保障局部门决算只包含一家本级单位决算，因此部门评价项目绩效不再另行评价，详见单位自评项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

附件1：宁波市奉化区医疗保障局2021年部门决算公开表.xls

附件2：城乡居民基本医疗保险绩效自评表.docx

附件3：行政单位医疗项目绩效自评表.docx

附件4：城乡医疗救助项目绩效自评.docx

附件5：优抚对象医疗补助项目绩效自评表.docx

附件6：参保人员体检补助项目绩效自评表.docx