目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

履行监督执纪问责和监督调查处置职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，奉化区纪委区监委部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,507.23万元，支出总计4,507.23万元,与2020年度相比，增加767.63元，增长20.53%。主要原因是：纪检监察改革力度加大，人员增加较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,507.23万元；包括财政拨款收入4,507.23万元（其中，一般公共预算4,507.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,507.23万元，其中基本支出4,210.28万元，占93.41%；项目支出296.95万元，占6.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,507.23万元，支出总计4,507.23万元，与2020年相比，各增加767.63万元，增长20.53%。主要原因是纪检监察改革力度加大，人员增加较多；财政拨款支出年初预算数3,969.55万元，完成年初预算的113.55%，主要原因是纪检监察改革力度加大，人员增加较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,507.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.63万元，增长20.53%。主要原因是：纪检监察改革力度加大，人员增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,507.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,749.79万元，占83.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出279.98万元,占6.21%；卫生健康（类）支出132.65万元,占2.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出344.81万元,占7.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,969.55万元，支出决算为4,507.23万元,完成年初预算的113.55%，主要原因是纪检监察改革力度加大，人员增加较多。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,765.48万元，支出决算为3,452.83万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于预算数的主要原因纪检监察改革力度加大，人员增加较多。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为501.59万元，支出决算为296.95万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因年中调整了纪检监察信息化建设项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.55万元，支出决算为186.66万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.78万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为122.87万元，支出决算为132.65万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为312.68万元，支出决算为336.64万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于预算数的主要原因是享受购买补贴的人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,210.28万元，其中：

人员经费3,863.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费346.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为5.35万元，完成预算的49.54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.35万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.64万元，增长13.53%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排该项预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排该项预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排该项预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排该项预算。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10.8万元，支出决算为5.35万元，完成预算的49.54%。主要用于按规定支出的公务接待支出。国内公务接待65批次，累计455人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.35万元，主要用于按规定支出的公务接待支出。接待65批次，累计455人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为393.69万元，支出决算为346.42万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因例行节约；比2020年度增加30.73万元，增长9.73%，主要原因是纪检监察改革力度大，人员增加较多。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额54.09万元，其中：政府采购货物支出41.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.42万元。授予中小企业合同金额54.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额49.52万元，占授予中小企业合同金额的91.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，奉化区纪委区监委机关本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，奉化区纪委区监委组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中自评项目1个，涉及财政资金30万元，自评覆盖率100%。    组织对“宣教专项经费”开展了部门评价，从评价情况来看，指标目标设定依据充分，各子项目目标均可量化，且目标设定符合要求，完成情况好，项目运行基本正常。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣教专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于“清奉润万家”暨清廉家庭创建活动5万元，二是用于与纸媒合作费用5万元，三是用于各类活动及参加各级比赛宣传片与PPT制作4.66万元，四是用于“清奉惠万家”活动4.49万元，五是用于各级各类清廉微视频制作2.5万元，六是用于基层权力监督指引LOGO征集活动2万元，七是用于留置点拍摄及采访2万元，八是用于清廉长图（上报宁波、省纪委）制作2.55万元，九是用于学习书籍订购1.2万元，十是用于村干部清廉知识测试软件设计0.6万元。发现的问题及原因：在资金预算方案、使用效率、后期评估上还可以进一步提升。问题原因为，认为各项目顺利完成就已结束，还要科学合理总结提升。下一步改进措施：今后在提升宣传效力、加大教育力度，助推清廉奉化建设等各专项经费支出时，要更加注重市场调研分析，在精、准、细上下功夫，科学合理分配资金，在项目能够按时保质地完成时，提高资源的利用率，在一定程度上使项目绩效达到最大化。同时，加强预算管控，合理评估项目所需资金，以求取得最大宣传教育效果。

3.部门评价结果：详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共支出服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共支出服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国共产党宁波市奉化区纪律检查委员会公开表（附件一）.xls

附件4：2021年度项目支出绩效单位自评表宣教专项经费附件三.docx

(2021)奉化区纪委区监委宣教专项经费使用附件二.docx