宁波市奉化区不动产登记服务中心

2021年度单位决算公开

目录

一、概况............................................................................................................( 1 )

（一）单位职责................................................................................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表.....................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明.................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 8 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( 11 )

四、名词解释.....................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）单位职责

受区自然资源和规划分局委托，承担土地登记、房屋登记、林权登记、海域(海岛)登记等不动产登记的受理、调査、审核、登簿、发证及相关工作；承担不动产登记档案统一管理和信息公开查询；承担不动产权籍调查(测绘)工作的组织实施与成果确认，外业调查；协助做好不动产测绘中介机构管理；负责不动产登记信息平台维护更新及不动产登记信息的汇交、分析和共享等工作；做好不动产登记数据整合和利用；协助处理不动产登记信访、复议和诉讼；承担不动产权利证书管理工作；参与不动产登记政策研究和制定；参与制定不动产登记业务标准和操作规程；协助做好全区不动产登记业务指导与监管，承担区自然资源和规划分局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、受理发证科、产权科、权籍调查科、档案信息管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,491.05万元，支出总计1,491.05万元,与2020年度相比，各增加60.69万元，增长4.24%。主要原因是：工资福利费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,491.05万元；包括财政拨款收入1,491.05万元（其中，一般公共预算1,491.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,491.05万元，其中基本支出1,270.27万元，占85.19%；项目支出220.78万元，占14.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,491.05万元，支出总计1,491.05万元，与2020年相比，各增加60.69万元，增长4.24%。主要原因是工资福利费增加；财政拨款支出年初预算数1395.43万元，完成年初预算的106.85%，主要原因是工资福利费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,491.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.69万元，增长4.24%。主要原因是：工资福利费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,491.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出86.13万元,占5.78%；卫生健康（类）支出38.96万元,占2.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,284.12万元,占86.12%；住房保障（类）支出81.84万元,占5.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1395.43万元，支出决算为1,491.05万元,完成年初预算的106.85%，主要原因是工资福利费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加一名。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.53万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.25万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因为在编人员退休一名及基数增加所致。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.1万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）。年初预算为951.57万元，支出决算为1063.33万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于预算数的主要原因工资福利费增加。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为136.54万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因为不动产印刷服务减少所致。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.50万元，支出决算为81.24万元，完成年初预算的98.47%，决算数大于预算数的主要原因在编人员退休一名及住房公积金基数增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.27万元，其中：

人员经费1,191.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为2.33万元，完成预算的33.77%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元，占91.21%，与2020年度相比，减少2.36万元，下降52.65%，主要原因是运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为0.21万元，占8.79%，与2020年度相比，增加0.21万元，增长100%，主要原因是学习和交流相关工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。0全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为2.13万元，完成预算的35.50%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出2.13万元，完成预算的35.5%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.9万元，支出决算为0.21万元，完成预算的23.33%。主要用于接待学习和交流相关工作等支出。国内公务接待4批次，累计33人次。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少相关费用支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于学习和交流相关工作等接待4批次，累计33人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额70.68万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.28万元。授予中小企业合同金额69.48万元，占政府采购支出总额的98.30%。其中，授予小微企业合同金额69.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金100.1万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果。

宁波市奉化区不动产登记服务中心在2021年度部门决算中反映“房地、林权、海域测绘及数据上传”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.1万元，执行数为100.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土地登记、房屋登记、海域（海岛）登记等不动产登记测绘及数据上传工作。发现的问题及原因：“房地、林权、海域测绘及数据上传”项目是保障不动产登记工作规范、高效运行的基础，比较常态化，具体实施阶段暂未出现问题。

3. 部门评价结果

无.

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映用于除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波市奉化区不动产登记服务中心公开表.xls