一、概况

（一）单位职责

1. 宁波市奉化区人民医院是一所集医疗、教育、科研为一体的二级甲等综合性医院，是奉化地区的医疗中心，医院创建于1931年，是宁波大学医学院教学医院，并与上海市肺科医院、宁波市第一医院、宁波市眼科医院建立长期合作关系，成立了上海市肺科医院奉化肺病中心、宁波市第一医院奉化泌尿肾病中心、宁波市眼科医院奉化眼视光中心。

2. 医院占地面积33213平方米，房屋建筑面积71359.88平方米，2021年底固定资产原值4.60亿元。医院现有在编职工902名，编外143人，合计1045人。医院核定开放床位720张，2021年医院门诊132.56万人次，出院病人2.57万人次。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区人民医院单位内设：全科医疗科、神经内科、儿科、感染科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、血液肿瘤科、呼吸内科、消化内科、结核门诊、老年科、普外科、肿瘤外科、妇科、耳鼻咽喉科、脑外科、泌尿外科、肛肠外科、产科、疼痛门诊、眼科、肝胆外科、检验科、放射科、心电图室、脑电图室、超声科、病理科、药剂科、办公室、监察室、医务科、院感科、病案室、人事科、医保办、财务管理中心等。。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计62,318.34万元，支出总计62,318.34万元,与2020年度相比，各增加1,207.36万元，增长1.98%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加3,693.04万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1,873.81万元，事业收入减少3,864.65万元，其他收入减少551.57万元，使用非财政拨款结余增加3,069.28万元，年初结转和结余增加735.07万元，以上原因以致增加收入1,207.36万元。主要是增加了疫情防控设施设备项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计57,922.90万元；包括财政拨款收入8,894.77万元（其中，一般公共预算8,894.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计15.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入48,657.67万元，占收入合计84.00%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入370.47万元，占收入合计0.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计61,346.87万元，其中基本支出59,204.09万元，占96.51%；项目支出2,142.78万元，占3.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,133.85万元，支出总计10,133.85万元，与2020年相比，各增加2,581.86万元，增长34.19%。主要原因是疫情防控设施设备项目经费和新冠专项资金增加；财政拨款支出年初预算数8,894.77万元，完成年初预算的113.93%，主要原因是疫情防控设施设备项目经费和新冠专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,236.37万元，占本年支出合计的15.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,797.27万元，增长108.07%。主要原因是：疫情防控设施设备项目经费和新冠专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,236.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出9,236.37万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,894.77万元，支出决算为9,236.37万元,完成年初预算的103.84%，主要原因是疫情防控设施设备项目经费和新冠专项资金增加。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为7,299.97万元，支出决算为7,641.58万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控设施设备项目经费和新冠专项资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,312.05万元，支出决算为1,312.05万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,106.68万元，其中：

人员经费5,794.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1,312.05万元，主要包括：专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与年初预算持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5,034.06万元，其中：政府采购货物支出3,019.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,014.53万元。授予中小企业合同金额4,018.01万元，占政府采购支出总额的79.82%。其中，授予小微企业合同金额4,018.01万元，占政府采购支出总额的79.82%。其中，授予小微企业合同金额4,018.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市奉化区人民医院本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是接送专家。三公经费与国有资产占有情况说明中披露的车辆不一致的原因是这两辆车是使用自有资金购买，其后续运行维护费也均由自有资金开支，因此单位没有三公经费开支；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

无

2.单位自评项目绩效评价结果

无

3.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

宁波市奉化区人民医院2021年度公开表.xls