（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。     

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、科技园区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，承担科技军民融合发展相关工作，指导全区科技保密工作。

5.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，开展科学普及工作。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

7.负责引进国外智力工作。拟订全区引进国外专家规划、政策并组织实施，建立外国专家联系服务机制。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

8.负责科技人才队伍建设，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市、区人才计划（工程）。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和体系建设，加强宏观管理的统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（2）逐步实施科技计划改革，将研发管理模式向创新服务转变,提高科技资源配置的有效性，减少重复、分散、碎片化的现象。

（3）进一步改进科技项目评审管理机制，逐步实现科技计划项目的受理、评审、验收、绩效评价委托第三方专业机构进行。

（4）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属科技创新服务中心单位决算。

区科技局部门决算包含本级决算、局属事业单位决算。因此所属事业单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表：2022年度宁波市奉化区科学技术局决算公开表.xlsx

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30660.96万元，支出总计30660.96万元,与2021年度相比，各增加9177.08万元，增长42.72%。主要原因是：2022年宁波市甬江人才资助经费、资本引才项目经费，甬江引才工程项目经费的区级配套、“凤麓英才”项目资助经费拨付有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29145.11万元；包括财政拨款收入29107.12万元（其中，一般公共预算29107.12万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入37.99万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29107.12万元，其中基本支出791.87万元，占2.72%；项目支出28315.26万元，占97.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30427.67万元，支出总计30427.67万元，与2021年相比，各增加9039.08万元和9039.08万元，增长42.93%和42.93%。主要原因是：2022年宁波市甬江人才资助经费、资本引才项目经费，甬江引才工程项目经费的区级配套、“凤麓英才”项目资助经费拨付有所增加；财政拨款支出年初预算数9033.21万元，完成年初预算的336.84%，主要原因是部分区级如人才专项引进经费“凤麓英才”计划资助经费、甬江引才工程项目经费的区级配套等年初预算安排在其他单位；瑞凌新能源研究院经费、锋成先进能源研究院经费为一事一议项目，年初没有安排预算；还有一部分市甬江人才资助经费、资本引才项目经费是宁波经费，由区财政局根据宁波财政局下达时间再安排拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29107.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15532.85万元，增长114.43%。主要原因是：2022年宁波市甬江人才资助经费、资本引才项目经费，甬江引才工程项目经费的区级配套、“凤麓英才”项目资助经费拨付有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29107.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9488.00万元，占32.60%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出19420.90万元,占66.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出109.00万元,占0.37%；卫生健康（类）支出25.62万元,占0.09%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出64.32万元,占0.22%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9033.21万元，支出决算为29107.12万元,完成年初预算的322.22%，主要原因是2022年宁波市甬江人才资助经费、资本引才项目经费，甬江引才工程项目经费的区级配套、“凤麓英才”项目资助经费拨付有所增加。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9488.00万元，调整预算为9488.00万元，支出决算为9488.00万元，完成预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为457.32万元，支出决算为430.38万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因科技项目管理费用略有结余。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为172.80万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因2022年事业人员工资支出减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为3209.00万元，完成年初预算的4456.94%，决算数大于预算数的主要原因是宁波市2022年度科技发展专项资金，由区财政局根据宁波财政局下达时间进行转移支付细化后再安排拨付。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.41万元，调整预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2385.00万元，调整预算为2385.00万元，支出决算为2385.00万元，完成预算的100%。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科技奖励（项）。年初预算为8073.23万元，支出决算为7943.39万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因制造业高质量发展创新平台建设及研发合作补助项目中协同创新平台经费部分没有拨付。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5206.48万元，调整预算为5206.48万元，支出决算为5206.48万元，完成预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的141.20%，决算数大于预算数的主要原因2022年行政在职人员养老保险基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的141.16%，决算数大于预算数的主要原因2022年行政在职人员职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因2022年事业人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.23万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.80万元，调整预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出791.87万元，其中：

人员经费717.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.40万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的7.54%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年由于疫情关系，没有发生因公出国（境）费用，其次公务接待方面厉行节约，执行中央八项规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年由于疫情关系，没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.01万元，占100.00%，与2021年度相比，减少1.25万元，下降55.53%，主要原因是2022年由于疫情关系，减少了县市区的考察交流、其次厉行节约，执行中央八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年由于疫情关系，没有发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

本单位所属事业单位2018年进行公车改革，2019年始无公车用车。

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.40万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的18.70%。国内公务接待14批次，累计223人次。主要用于接待宁波市科技局工作人员来奉调研现代农业、碳达峰、碳中和科技工作、接待2022年度高新技术企业认定专家组来奉实地核查、接待浙江大学软件学院常务等交流浙江大学软件学院建设相关事宜、接待省科技厅及专家、宁波市委人才办、宁波市科技局等实地考察2022年度省领军创新创业团队等餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年由于疫情关系，减少了县市区的考察交流、其次厉行节约，执行中央八项规定。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于接待宁波市科技局工作人员来奉调研现代农业、碳达峰、碳中和科技工作、接待2022年度高新技术企业认定专家组来奉实地核查、接待浙江大学软件学院常务等交流浙江大学软件学院建设相关事宜、接待省科技厅及专家、宁波市委人才办、宁波市科技局等实地考察2022年度省领军创新创业团队等餐费支出。接待14批次，累计223人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为85.95万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于预算数的主要原因2022年2名行政在职人员退休；比2021年度增加3.96万元，增长5.59%，主要原因是本部门办公费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.90万元，占授予中小企业合同金额的60.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，区科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区科技局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及财政资金10368.46万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金2504.40万元。
    本年无部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。
2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。
项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预

算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

23.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。