目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处预算安排情况说明

一、2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

江口街道办事处位于奉化区江口街道江峰路2号，是奉化区人民政府派出机构。其主要工作职能是：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、区容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责行政村（社区）管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、预备役等工作。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾和抢险工作。

9、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，江口街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处预算安排情况说明

一、2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宁波市奉化区人民政府江口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算23278.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年收入预算23278.95万元，其中：一般公共预算拨款收入12123.55万元，占52.08%；政府性基金预算拨款收入11155.40万元，占47.92%。

三、2023年支出预算总表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年支出预算23278.95万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3656.15万元、公共安全支出（类）975.94万元、教育支出（类）320.00万元、科学技术支出（类）3950.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.80万元、社会保障和就业支出（类）555.56万元、卫生健康支出（类）380.16万元、城乡社区支出（类）11719.20万元、农林水支出（类）757.77万元、交通运输支出（类）56.37万元、自然资源海洋气象等支出（类）118.96万元、住房保障支出（类）194.96万元、其他支出（类）503.08万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2792.18万元，日常公用支出396.77万元，项目支出20090.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年财政拨款收支预算23278.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12123.55万元，政府性基金预算拨款收入11155.40万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3656.15万元、公共安全支出（类）975.94万元、教育支出（类）320.00万元、科学技术支出（类）3950.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.80万元、社会保障和就业支出（类）555.56万元、卫生健康支出（类）380.16万元、城乡社区支出（类）11719.20万元、农林水支出（类）757.77万元、交通运输支出（类）56.37万元、自然资源海洋气象等支出（类）118.96万元、住房保障支出（类）194.96万元、其他支出（类）503.08万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年一般公共预算当年拨款12123.55万元，比2022年执行数15420.13万元减少3296.59万元，主要是上级专项补助没有纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3656.15万元，占30.21%；公共安全支出（类）975.94万元，占8.04%；教育支出（类）320.00万元，占2.63%；科学技术支出（类）3950.00万元，占32.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）90.80万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）555.56万元，占4.58%；卫生健康支出（类）380.16万元，占3.13%；城乡社区支出（类）1066.88万元，占8.80%；农林水支出（类）757.77万元，占6.25%；交通运输支出（类）56.37万元，占0.46%；自然资源海洋气象等支出（类）118.96万元，占0.98%；住房保障支出（类）194.96万元，占1.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)58.42万元，比2022年执行数减少18.18万元，下降23.73%，主要原因是人员经费调整等。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)15.00万元，比2022年执行数增加7.48万元，增长99.47%，主要原因是2023年人大活动预算支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1498.86万元，比2022年执行数增加25.69万元，增长1.74%，主要原因是人员经费调整等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)845.20万元，比2022年执行数增加244.28万元，增长40.65%，主要原因是街道食堂服务以及活动等项目经费支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项)54.70万元，比2022年执行数减少12.15万元，下降18.18%，主要原因是人员经费调整等。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)227.84万元，比2022年执行数减少38.51万元，下降14.46%，主要原因是人员经费调整等。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)54.75万元，比2022年执行数减少11.67万元，下降17.57%，主要原因是人员经费调整等。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)102.58万元，比2022年执行数减少270.50万元，下降72.50%，主要原因是2022年党建上级补助经费增加。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行(项)27.47万元，比2022年执行数减少6.32万元，下降18.70%，主要原因是人员经费科目调整。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)14.00万元，比2022年执行数减少41.64万元，下降74.84%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)757.33万元，比2022年执行数减少306.45万元，下降28.81%，主要原因是人员经费调整以及服务外包项目减少。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项)2.40万元，比2022年执行数减少1.88万元，下降43.93%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

13.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项)3.54万元，比2022年执行数增加1.65万元，增长87.30%，主要原因是项目还未完工，上级专项资金结转。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)970.00万元，比2022年执行数增加188.66万元，增长24.15%，主要原因是信访维稳预算安排支出增加。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)320.00万元，比2022年执行数0万元增加320.00万元,主要原因是教育配套支出增加。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)3950.00万元，比2022年执行数增加757.50万元，增长23.73%，主要原因是企业政策兑现为预估数增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)30.00万元，比2022年执行数减少6.64万元，下降18.12%，主要原因是文化活动项目支出预算减少。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)10.80万元，比2022年执行数0万元增加10.80万元,主要原因是文化上级专项资金结转。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项)30.00万元，比2022年执行数增加20.00万元，增长200.00%，主要原因是体育项目预算相应增加。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是项目还未完工，上级专项资金结转。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)135.00万元，比2022年执行数减少63.03万元，下降31.83%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)6.26万元，比2022年执行数0万元增加6.26万元,主要原因是项目未结算，上级专项资金结转。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)45.79万元，比2022年执行数增加1.96万元，增长4.47%，主要原因是行政退休人员调整。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)52.57万元，与上年基本持平。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)154.06万元，与上年基本持平。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.03万元，与上年基本持平。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)5.00万元，比2022年执行数减少115.36万元，下降95.85%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)0.72万元，比2022年执行数减少10.18万元，下降93.39%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)1.30万元，比2022年执行数减少0.20万元，下降13.33%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)77.00万元，比2022年执行数增加3.82万元，增长5.22%，主要原因是预估支出增加。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)0.83万元，比2022年执行数减少77.89万元，下降98.95%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)300.00万元，比2022年执行数减少486.40万元，下降61.85%，主要原因是预估支出减少。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)3.56万元，比2022年执行数0万元增加3.56万元,主要原因是项目未结束，上级专项资金结转。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)32.30万元，比2022年执行数减少0.70万元，下降2.12%，主要原因是缴费基数变动。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)27.61万元，比2022年执行数减少0.33万元，下降1.18%，主要原因是缴费基数变动。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.69万元，比2022年执行数增加1.36万元，增长8.87%，主要原因是缴费基数变动。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)216.88万元，比2022年执行数增加173.49万元，增长399.84%，主要原因是项目未结束，上级专项资金结转。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)850.00万元，比2022年执行数增加555.63万元，增长188.75%，主要原因是以前年度科目调整，建成区保洁支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)77.57万元，比2022年执行数减少37.96万元，下降32.86%，主要原因是人员经费调整。

40.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)1.50万元，比2022年执行数增加0.82万元，增长120.59%，主要原因是项目未结束，上级专项资金结转。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项)13.13万元，比2022年执行数减少2.13万元，下降13.96%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

42.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)0.30万元，比2022年执行数0万元增加0.30万元,主要原因是项目未结束，上级专项资金结转。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)14.27万元，比2022年执行数增加12.77万元，增长851.33%，主要原因是项目未结束，上级专项资金结转。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)132.00万元，比2022年执行数减少150.35万元，下降53.25%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)400.00万元，比2022年执行数增加55.64万元，增长16.16%，主要原因是街道配套增加。

46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)119.00万元，比2022年执行数增加1.57万元，增长1.34%，主要原因是预估支出增加。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)26.61万元，比2022年执行数减少23.21万元，下降46.59%，主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

48.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出(项)29.76万元，比2022年执行数减少3.02万元，下降9.21%，主要原因是人员调整，拨款基数调整。

49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项)118.96万元，比2022年执行数0万元增加118.96万元,主要原因是项目还未完工，上级专项资金结转。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)185.36万元，比2022年执行数减少2.86万元，下降1.52%，主要原因是缴费基数变动。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)9.60万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年一般公共预算基本支出3188.95万元，其中：

人员经费2792.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年“三公”经费预算46.55万元，比上年预算数下降9.26%。其中：

（一）因公出国（境）费用：宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算38.00万元,主要用于接待公务支出等支出。2023年比上年预算数下降10.17%，减少的主要原因是公务活动减少。

（三）公务用车购置：宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.55万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降5.00%，减少的主要原因是出车次数减少。车辆所有权属于机关事务局，街道只有使用权。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款11155.4万元，比2022年执行数减少44476.14万元。主要原因是上级专项补助没有纳入预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）503.08万元，占5.00%；城乡社区支出（类）10652.32万元，占95.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）8822.83万元，主要用于三横项目政策资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1794.59万元，主要用于新农村建设、环境保洁、绿化养护、五水共治、村集体经济补助以及街道基础设施建设投入等支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）34.90万元，主要用于垃圾分类项目结转。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）500.00万元，主要用于消防、应急等支出。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.08万元，主要用于上级专项资金结转。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 396.77万元，较2022年预算数减少了63.23万元，减少13.75%。

（二）政府采购情况

2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处各单位政府采购预算总额2286.16万元，其中：政府采购货物预算25.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2260.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宁波市奉化区人民政府江口街道办事处所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11873.12万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

19.司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

20.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

21.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

29.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

31.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

34.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

35.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

36.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

38.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

39.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

43.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

45.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

47.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

48.水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计 监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

49.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

50.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

51.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

54.邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

55.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

56.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

57.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

58.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

59.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

60.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

61.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

62.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1  宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年部门预算公开表.xls

附件2  宁波市奉化区人民政府江口街道办事处2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls