第一部分 单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行党和国家关于老年教育工作方针、政策和法规、规章。

2.规划本校老年大学教育发展目标，拟定教学规划、计划和教学大纲。

3.负责本区域老年教育工作组织、协调和指导工作。了解和掌握基层老年教育工作情况。根据需要，开办校外教学点，延伸教学触角。根据老年教育工作中实际存在的问题，提出解决问题的意见、建议，发挥好当地党委、政府在老年工作方面的参谋助手作用。

4.对老年学员组织开展书画、摄影、文学艺术、音乐舞蹈、体育健身、时事政策、医疗保健、电脑科学、器乐演奏等教学，开展相关业务工作。组织编写老年教材，逐步实现老年教育系统化和规范化。

5.负责开展各种有益于老年人身心健康的活动和政治教育工作，以提高本地区老年人科学文化素质、政治思想素质、精神文明素质、心理身体素质。

6.负责老年大学内部事务的处理；负责收集整理教师、老年学员的教学和管理信息，了解老年学员的学习情况，定期举办各种有益的竞赛评比，提高老年学员的学习兴趣。

7.对教职工开展业务技能和知识更新及培训工作。组织开展教学经验交流和参观学习，促进老年教育质量的不断提高和老年教育事业的稳步发展。

8.鼓励和引导老年学员展现自我，服务社会，实现自我价值。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，奉化老年大学单位预算即奉化老年大学本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算275.16万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算275.16万元，其中：一般公共预算拨款收入275.16万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算275.16万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）257.20万元、社会保障和就业支出（类）7.20万元、卫生健康支出（类）3.22万元、住房保障支出（类）7.54万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出102.63万元，日常公用支出9.03万元，项目支出163.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算275.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入275.16万元；支出包括：一般公共服务支出（类）257.20万元、社会保障和就业支出（类）7.20万元、卫生健康支出（类）3.22万元、住房保障支出（类）7.54万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款275.16万元，比2022年执行数301.1万元减少25.94万元，主要是财政调整减少开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）257.20万元，占93.48%；社会保障和就业支出（类）7.20万元，占2.61%；卫生健康支出（类）3.22万元，占1.17%；住房保障支出（类）7.54万元，占2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)93.70万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)163.50万元，比2022年执行数减少25.74万元，下降13.60%，主要原因是财政调整减少开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.80万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.40万元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2.52万元，比2022年执行数减少0.04万元，下降1.56%，主要原因是医疗保险政策调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.70万元，比2022年执行数增加0.06万元，增长9.38%，主要原因是医疗保险政策调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)7.24万元，与上年基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)0.30万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出111.66万元，其中：

人员经费102.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算0.80万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.80万元,主要用于接待上级单位及兄弟单位考察、调研等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算163.5万元，项目1个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市奉化老年大学2023年单位预算附表.xls