一、绩效目标分解下达情况

2022年促进就业补助专项共收入6400.92万元，其中年初预算1500万元；补助专项追加预算3710.64万元；高校毕业生促进就业经费转移支付4.28万元；中央直达资金1186万元。按规定用于2021年度宁波市大学生就业实践基地补助、企业自主评价、创业场租补贴、用人单位吸纳就业社保补贴、创业者社保补贴、创业带动就业岗位补贴、灵活就业社保补贴、爱心岗位补贴、个人创业担保贷款贴息、奉化区自行返岗交通补贴、奉化区留甬员工专项补贴、奉化区集中返岗交通补贴、50－60周岁家庭服务从业人员职业技能补贴、2021年度宁波市人力资源服务企业职业介绍补贴、2022年一次性留工培训补贴、2021年度宁波市大学生就业实践基地补助、2022年一次性留奉补贴、2021年失业保险基金财政补助、一次性扩岗补贴、用人单位吸纳失业人员就业补贴、一次性创业补贴、求职创业补贴、奉化区企业引进培养使用紧缺高技能人才奖励、稳岗补贴、中小微企业吸纳就业贷款补贴、高校毕业生就业补贴、技能培训补贴等27项内容。  

主要目标：做好受疫情影响稳就业工作；通过精准帮扶促进重点群体就业创业，出台更大力度的就业创业扶持政策，降低重点群体就业创业成本和企业用人成本。在毕业生就业难的大背景下，给予一次性就业创业补贴。大力弘扬工匠精神，积极引进高技能人才来奉就业。积极开展“奉化—甘洛县”东西部劳务协作工作，计划全年吸收对口地区劳动者400人。全年新增就业人数10000人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

具体开展活动：大力实施促进就业优惠政策，失业率控制在3.5%以下；多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，新增就业岗位10000个；落实就业援助制度，积极推进就业困难人员就业，补助4300名就业困难人员；积极鼓励和引导高校毕业生就业，全面提升高校毕业生就业能力，高校毕业生就业率95%以上，确保完成年度城镇新增就业目标任务。         

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（资金使用分配情况表详见附件1）

1、项目资金到位情况分析。

项目资金预算为6400.92万元，其中年初预算1500万元，补助专项追加预算3710.64万元，高校毕业生促进就业经费转移支付4.28万元，中央直达资金1186万元。

2、项目资金执行情况分析。

    2022年促进就业补助专项共支出6,400.92 万元。主要支出项目由：2021年度宁波市大学生就业实践基地补助30000元，企业自主评价 47000元，创业场租补贴 629625.82元，用人单位吸纳就业社保补贴261313元，创业者社保补贴770000元，创业带动就业岗位补贴266000元，灵活就业社保补贴 18400900元，爱心岗位补贴 208738.8元，个人创业担保贷款贴息 2201512.01元，奉化区自行返岗交通补贴 9031200元，奉化区留甬员工专项补贴4370900元，奉化区集中返岗交通补贴 605000元，50－60周岁家庭服务从业人员职业技能补贴54000元，2021年度宁波市人力资源服务企业职业介绍补贴25600元，2022年一次性留工培训补贴4687500元，2021年度宁波市大学生就业实践基地补助15000元，2022年一次性留奉补贴 4650000元，2021年失业保险基金财政补助12000000元，一次性扩岗补贴 294900元，用人单位吸纳失业人员就业补贴7880元，求职创业补贴63000元，奉化区企业引进培养使用紧缺高技能人才奖励52800元，稳岗补贴2158246.85元，中小微企业吸纳就业贷款补贴79823.33元，高校毕业生就业补贴196000元，技能培训补贴2894288.88元。

       3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行预算安排，实行专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。（绩效目标自评表详见附件2）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资金拨付各类补助补贴27项，共计6400.92万元，全年新增就业岗位12206人的目标，完成年度目标任务122.06%。

资金用于创业场租补贴，年度目标1000人，实际发放1100人，拨付资金62.96万元。

资金用于一次性创业补贴，年度目标2500人，实际完成2550人，超额完成年度工作目标。

（2）质量指标。

2022年度，新增就业岗位完成率122.06%，发放创业担保贷款5127万元，同比增长10.8 %。全年共受理留甬专项补贴8808人，补贴金额438.89万元，发放率99.48%；受理自行返岗交通补贴21397人，补贴金额912.66万元，发放率97.75%；受理集中返岗交通补贴7家，补贴金额60.5万元，发放率100%；受理留奉补贴9212人，补贴金额460.6万元，发放率100%。

（3）时效指标。

2022年在资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均达到100%。

（4）成本指标。

2022年创业场租补贴人均标准5982元/人；一次性创业补贴2000元/人。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2022年度，城镇新增就业人数目标为10000人 ，实际完成12206人；年末登记失业率3.5%，实际控制在1.84%的低水平；年末高校毕业生总体就业率95%以上，实际98%；零就业家庭动态归零。

（2）社会效益。

2022年，离校未就业高校毕业生帮扶率100%；零就业家庭帮扶率100%；3年内因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

3、满意度指标完成情况分析。

2022年度，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度要达到100%，实际达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥促进就业补助专项资金在扶持公共就业促进就业过程中的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在奉化区政府网站信息公开栏上公开。

附件1：促进就业补助专项2022年度资金使用分配表.xls

附件2：促进就业补助专项绩效目标自评表.docx