为加强旅游发展资金管理，提高资金使用效益，我局认真开展了2022年全旅游发展资金绩效评价工作，现将自评报告汇报如下：

一、旅游发展资金安排情况

根据2022年度的任务安排和工作内容，2022年我局旅游发展资金年初预算安排703.5万元。具体项目安排分别是：培训经费15万元、补助补贴40万元、规划经费50万元、信息化运行维护101万元、宣传活动经费354万元，委托业务经费143.5万元。

二、旅游发展资金使用情况

1.培训费用13.9万元。主要开展旅游营销和数字化培训用于会议场租、餐费、会议资料印刷和培训老师劳务等相关费用3.9万元；导游技能培训8万元；安全生产月活动培训费2万元。

2.补助补贴费用34.01万元。主要用于奉化全域旅游服务咨询中心、奉化大数据中心、沉浸式影院、奉化全域旅游展示馆场所（宁波滕头集团公司滕头生态旅游区游客中心）房屋租赁费用29.32万元、水电费用4.69万元等项目的支出。

3.委托业务费用117.89万元。主要用于《我和我的第二个家》民宿宣传片制作4.88万元、长三角千人团及成都旅游包列活动11万元、奉化十碗宣传活动费用10万元等项目的支出；2022年度第三批奉化区全域旅游补助项目总投资决算审核委托费4.89万元；培训机构维稳等级评定费5.5万元；旅游统计服务项目委托业务费18万元；文广旅体局台账、责任资料设计、印刷装订委托费1.86万元；宁波市奉化区民宿品质提升项目4.7万元；奉化民宿经济促进成立大会委托费7万元；2022年宁波市民宿服务品质提升委托业务费8.06万元；全域旅游产品质量评价分析委托费6.8万元；2022年奉化区旅游产品质量评价分析委托费10.2万元；奉化区旅游住宿宣传手册设计制作委托费12.5万元；宁波市奉化区民宿经济促进会线上宣传委托费5万元；奉化文旅招商指南设计制作项目委托费7.5万元。

4.信息化运行维护费用65.86万元。主要用于奉化旅游大数据平台改造及网络安全等级保护整改项目14.5万元、游客招徕系统运维费用0.96万元、奉化文旅公众号运行费用16万元、奉化文旅公众号数据网络费用2.4万元、奉化旅游大数据中心运维费用63.99万元（2022年度已支付32万元，剩下的32万元转结到2023年度未支付）

5.宣传活动费用329.74万元。主要用于我区城市旅游形象对外宣传、对外交流合作等项目，具体包括利用各类传统媒体、新媒体宣传、户外广告等进行城市旅游形象宣传与推广，举办重要节庆活动，宣传品开发制作，对外交流合作等。结合2022年工作安排，主要有奉化文旅短视频拍摄制作18万元、宁波旅游杭州舟山推广和四川旅游交易会等活动文创旅游宣传品费用0.89万元、重大项目集中开工仪式活动14.1万元、省数字图库技术服务费用1万元、上海旅游交通地图发布奉化广告3.7万元、美食街区宣传片制作3万元、奉化美食品牌宣传推广项目17.5万元、2021年浙江旅游总评榜宣传项目9.8万元、奉化融媒体宣传合作费用23万元、奉化文成交流考察开通直通车活动费用4.94万元、浙东南旅游联合体会费（温州)3万元、食万八千里美食宣传项目1万元、文旅精品旅游线路及图库拍摄项目15.5万元、宁波国际旅游展展位费用12.75万元，宁波国际旅游展展位特装费用24.83万元（其中20万2022年已支付，4.83万元结转到2023年支付）、奉化高速服务区广告更换费用1万元、宁波旅游夜市宣传服务费用5万元、2022年夏季微度假旅游产品发布暨商量岗高山避暑节活动10万元、初心第一课奉化红色旅游线路发布暨松岙丰收节活动10万元、奉化十碗美食宣传推广项目11.5万元、迎亚运杭州户外大屏奉化文旅视频广告项目14.7万元、迎亚运宁波公交车体奉化旅游形象广告项目12.24万元、宁波旅游节公交候车亭广告1.98万元、宁波动车站五大佛教名山形象广告20.9万元、浙江省旅游交易会（四川）宣传费用1万元、年度相关活动资料印刷费用0.37万元；复杂场所社会化服务委托费5.25万元；提升奉化博物馆景区讲解词综合服务宣传费4.5万元；奉小布玩偶非遗传播委托业务费9.16万元；2022奉化文旅体惠民活动36.1万元等。

6.规划费用38万元，，主要用于奉化“锦屏里”民国庭院街策划设计费27万元以及奉化区文化和旅游市场信用经济发展研究委托费11万元。

三、资金执行情况分析

1.严格议事制度。由分管领导牵头积极组织相关科室和责任单位制订专项资金使用计划，合理分配资金进度和用途。

2.规范经费使用制度。要求相关科室和责任单位严格遵守经费使用程序，严格财政纪律，局建立资金使用内审小组，督促相关科室按要求对专项资金进行合理规范使用。

3.形成较为健全的考核机制。制定了相关的专项资金使用管理措施，做到专项专用。

四、自评结论

2022年旅游发展资金的执行聚焦文旅经济发展提振、文旅市场科学管理、文旅产业优化布局和现代化治理体系逐步完善，切实让文旅资源开发提质升级，产业融合发展共富优享，治理能力提档进位，数字化改革扎实落地，为奉化全力续写共同富裕特色区的崭新篇章，合力建设现代化滨海大都市健康美丽新城区贡献了文旅力量。

五、旅游发展资金取得的效果

一是宣传推广频频出圈。通过全域旅游服务咨询中心、大数据中心、沉浸式影院等向游客展示了奉化全域旅游咨询中心的新形象，奉化特色乡村节事活动品牌打响，诗画浙江百县千碗·奉化十碗影响力扩大,媒体合作拓宽，客源市场逐步开拓，为奉化旅游发展提供了不竭动力。

二是旅游品质提质升级。“微改精提”获实效，2022年共实施项目248个，竣工率100%，实际完成投资9.1亿元，综合指数排名全省15名。通过文旅资源普查，进一步摸清了我区文旅资源家底。民宿精品不断涌现，成立民宿经济促进会，成功创建省金宿级民宿1家（花庭·东山上）、银宿级1家（冷西小栈）、省文化主题民宿1家（奇遇谷）、省非遗民宿1家（宋小姐别院），市五叶客栈1家（连山非宿）。博物馆景区整体接待服务水平、景区城品质等不断提升，打造了文旅融合示范样板。

三是市场管理智治科学。歌娱企业安全防御能力增强，文旅市场统计分析更加科学，导游技能和服务品质不断提升，“安信游”信用项目列入省文化和旅游厅第二批数字化改革项目，成功完成试点项目建设，获国家文旅部通报表扬。

宁波市奉化区文化和广电旅游体育局

2023年5月12日

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