一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

近几年，奉化区础教育事业发展较快，学校办学条件得到显著改善，但城乡之间、校际之间办学条件依然存在差距，不少学校教学楼、行政楼等建筑设施存在老旧破损现象，有一定的安全隐患，对日常活动的开展和高质量教学将产生不利影响，供学生使用的运动场地等校园设施存在着改造提升的空间。根据《教育部关于贯彻落实科学发展观进一步推进义务教育均衡发展的意见》（教基一〔2010〕1 号）、宁波市教育局《关于编制学校建设工程和大修工程项目库的通知》（甬教计〔2012〕464 号）、《宁波市奉化区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神，本项目属于优质均衡区创建暨校园设施改造提升工程，项目的建设符合国家政策及相关发展规划的要求，对于提高奉化区教育教学质量、实现办学标准化、促进教育事业的发展具有重大的意义。

2.项目概况：

本项目实施地点位于奉化区各学校、单位、幼儿园。

（1）改造范围：本项目拟对奉化中学、奉化高级中学、江口中学、宁波广播电视大学奉化分校、奉化区滕头学生社会实践基地、萧王庙街道成人文化技术学校、金海幼儿园、桐照幼儿园、方桥街道中心幼儿园、溪口镇中心小学、奉化区实验中学、锦屏中心小学、居敬小学、锦溪小学、奉港中学、龙津实验学校、岳林中心小学、新城实验小学、西坞中学、西坞街道中心小学、白杜小学、尚田中学、尚田街道中心小学、方门小学、莼湖中学、尔仪小学、莼湖街道中心小学、桐照小学、鲒埼小学、城北中学、江口街道中心小学、南浦小学、剡溪中学、武岭小学、班溪小学、萧王庙中学、萧王庙街道中心小学、裘村中学、裘村镇中心小学、松岙中学、松岙镇中心小学、大堰学校、宁波求真学校、向阳学校、成龙学校、育才学校及其他需要改造建设的学校、单位、幼儿园进行改造建设。

（2）改造内容：

1）校园内校舍设施改造提升内容：

对校园内建筑物、构筑物及配套附属设施进行维修改造。校园内校舍设施改造提升项目分标段实施。

2）校园设施设备提升改造内容：

对学校的运动场地、LED显示屏及校园文化设施等设备设施进行提升改造。校园设施设备提升改造项目分标段实施。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报财政预算资金3048.4万元，通过财政局实际批复2022年度基建维修项目经费3048.4万元，其中区级2807.4万元、中央级241万元。

（三）项目绩效目标

1.通过建设，教育条件进一步得到改善，有助于保障各类校舍及其他生活设施的正常使用，排除学校内安全隐患，确保师生在一个安全舒适的环境下学习生活，为保障奉化区学校长远发展，推进奉化区教育事业发展带来积极作用。

2.建成投入使用后，进一步美化校园环境，完善各中小学校园基础设施，提升办学水平，更好的完成当地的教育教学任务。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2022年，奉化区基建维修项目分两个项目，项目一为2022年优质均衡区创建暨校园设施改造提升工程项目，项目二为奉化区实验中学校园改造提升工程项目。分别由宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司、奉化区实验中学提交立项申请，并于2022年3月14日、6月16日获批。本项目预算主管部门为财政局，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司为项目一预算执行单位，奉化区实验中学为项目二预算执行单位，均以公开招标投的形式确定中标服务商。

1.预算主管单位——财政局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司：负责项目一具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。同时负责指导、监管项目二的执行。

奉化区实验中学：负责项目二具体工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——项目一、项目二服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目建设。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对本项目，根据《奉化区政府投资项目管理办法》《宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司工程建设管理制度》从项目可行性研究、方案确定、项目立项、招标管理、施工监管等环节进行全过程管理，确保项目实施监管到位。

2.资金管理

为规范使用资金，宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司按照《奉化区政府投资项目管理办法》《奉化区教育发展投资有限公司财务管理制度》、奉化区实验中学按照《奉化区政府投资项目管理办法》《行政事业单位内部控制》等财务管理制度进行资金管理和拨付，从人员管理、预算管理、财务管理等方面进行落实，将制度管理贯穿项目的始终。实行专款专用，专账核算。

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结算审计通过后合并入统一会计账务之中。项目经费支出必须由工程项目主体单位申请，根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位区级财政资金2807.4万元、中央级财政资金241万元，资金到位率100%，其中拨付奉化区教育发展投资有限责任公司2807.4万元、奉化区实验中学241万元。

2.资金使用

截止项目评价时实际支出2022年优质均衡区创建暨校园设施改造提升工程项目资金2013万元、奉化区实验中学校园改造提升工程项目资金241万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

详细支出如下:

2022年优质均衡区创建暨校园设施改造提升工程项目建安费用1503万元，设备费用454万元，勘测、设计、咨询等其他费用56万元。

奉化区实验中学校园改造提升工程项目建安费用225.8万元，监理、设计、咨询等其他费用15.2万元。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

38个学校共7个维修标段全部完成（包括实验中学校园改造提升工程），14个学校共6个设备改造提升标段全部完成。奉化区锦屏街道中心小学校园改造（原锦屏中学校区）1个维修标段尚未完成。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，在提升我区学校硬件设施的同时，保证校舍的工程质量，所有工程都以合格以上的质量完成

（三）项目完成进度

本项目按照《项目实施计划》要求进度如期全面完成任务，其中奉化区锦屏街道中心小学校园改造项目按计划实施中。

四、项目效益和自评结果

通过建设，教育条件进一步得到改善，保障了各类校舍及其他生活设施的正常使用，排除了学校内安全隐患，确保师生在一个安全舒适的环境下学习生活，为保障奉化区学校长远发展，推进奉化区教育事业发展带来积极作用。

宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司对奉化区基建维修专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自评得分95.7分，自评结果为优。

五、存在的问题

根据每年教育基建（含校舍维修）测算，区级财政对教育基建投入的存在不足，特别是校舍维修资金的投入，一部分资金是学校公用经费来弥补。

六、相关建议

由于教育基建（含校舍维修）是一项连续性较强项目，资金必须长期坚持。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应加大对教育基建（含校舍维修）的投入，努力改善学校基础设施条件，为良好的教育创造有利条件。

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2023年4月28日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表