| 索引号 | 113302830029800655/2023-141612 | 组配分类 | 专项经费 | 主题分类 | 教育 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2023-05-15 | ||
2022年平安校园项目资金使用绩效自评和资金分配情况
一、项目概况
（一）项目设立程序和依据
1.立项程序：平安校园经费项目于2021年年底申请立项，本项目联系人为卓鸿鹄。
2.立项依据：为规范教育项目经费的管理，充分发挥专项经费的扶持、激励、和导向作用，提高资金的使用效益，促进和巩固我区校园安全建设，推进教育现代化区创建，依据《奉化市人民政府办公室关于印发学生交通安全保障工程实施办法的通知》（奉政办发〔2013〕42号）、关于加强校园保卫力量建设的通知（甬教基〔2010〕151号）、关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治[2015]168号)等规定，区教育局制定了《奉化区平安校园项目经费使用管理办法》，对平安校园的专项资金使用范围、使用办法及监督等做了流程上的规定。
（二）项目资金申报及批复情况
本项目申报区财政预算资金2567.87万元，实际支出平安经费项目经费2563.63 万元，剩余4.24万元。其中，校车专项经费137.76元，保安服务经费2095.68万元,智能校园安全体系建设300万元，其他30.19万元。
（三）项目绩效目标
1.全年无责任事故发生。
2.全年意外死亡在控制范围之内。
3.全年无重大事故发生
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施情况
2022年底，提交项目立项申请，于当年获批。本项目预算主管部门为奉化区教育局，全区中小学、幼儿园为预算执行单位。
1.预算主管单位——奉化区教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。
2.项目预算执行部门——教育服务中心，全区中小学、幼儿园：负责项目具体校园安全工作，按照省市区各级校园安全相关规定工作，并负责申请项目资金。
3.项目服务商——保安项目服务商、智能校园安全体系建设服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。
（二）项目管理：
1.制度建设
针对本项目的校车保障和保安服务等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：① 《奉化市人民政府办公室关于印发学生交通安全保障工程实施办法的通知》（奉政办发〔2013〕42号）、②《关于加强校园保卫力量建设的通知》（甬教基〔2010〕151号）、③关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知(公治[2015]168号)等。
2.资金管理
为规范使用资金，区教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
项目实际到位区级财政资金2567.87万元，资金到位率100%。其中保安服务费安排2095.68万元，“平安校车”补助经费安排142万元，智能校园安全体系建设300万元，其他30.19万元。
2.资金使用
截止项目评价时实际支出平安校园经费25636300元，剩余数
4.24万元。其中，保安服务费安排2095.68万元，“平安校车”补助经费安排137.76万元，智能校园安全体系建设300万元，其他30.19万元。
（四）项目财务管理情况
项目主要承担单位的奉化区教育局，内部管理制度健全、管理规范，并结合项目制订了《奉化区平安校园经费管理办法》等制度。
项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，各个环节缺一不可。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
通过平安校园经费的保障，全区中小学、幼儿园的人防（保安力量配置）、技防（数字高清升级改造）、物防（达到13件套标准）“三防”建设基础得到了明显的提升。2022年校园保安人数达到381名，全区中小学、幼儿园保安覆盖率达到100%。
平安校车工程得到有效保障。目前，全区共有学生接送车 103辆，77条接送路线，499个站点，许可审核率为100%，学生接送车运行有序，有力保障了4380名学生出行安全,得到了社会、家长和上级领导的充分肯定。
（二）项目完成质量
通过本项目实施，我区100%的校园三防建设落到实处，提升校园智能化安全管理，确保学生的在校安全和出行安全。
（三）项目完成进度
本项目按照预期计划如期全面完成任务。
四、项目效益和自评结果
本项目实施提升了我区学校安保力量，通过“人防”、“技防”、“物防”保证师生在校安全。协调公交等部门，全力保障远路学生上放学时段乘车安全。在政府、学校、社会满意的同时，进一步提升了校园智能化安全管理水平。
教育局对平安校园专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分97分，自评结果为“优”。
附件：1.项目支出绩效自评评分表
2.项目资金预算下达表
宁波市奉化区教育局
2023年5月12日
附件1：
项目支出绩效自评评分表
基本指标 | 具体指标 | 标准值 | 分值 | 自评分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
业务指标 （60分） | 目标设定情况 | 依据的充分性 | 项目符合申报条件，得3分；不符合，得0分。 项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得2分；不符合，得0分。 | 5 | 5 | |
目标的明确度 | 项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。 目标与项目年度任务或计划相对应，得2分；发现一处不对应的，得0分。 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。 | 5 | 5 | |||
目标的合理性 | 目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。 目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。 针对某一实际问题和需求，得1分；不针对的，得0分。 | 5 | 5 | |||
目标完成程度 | 目标完成率 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%×分值；目标完成率低于80%的，得0分。 | 5 | 4 | ||
目标完成质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%×分值，目标完成质量低于80%的，得0分。 | 5 | 4 | |||
完成的及时性 | 在规定的时间内完成目标得5分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||
组织管理水平 | 管理制度保障 | 管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分； 管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分； 资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及时归档得1分、资料不齐全得0分。 | 6 | 6 | ||
支撑条件保障 | 项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
质量管理水平 | 项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得3分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
绩效报告自评质量 | 自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
项目实施效益（个性指标） | 数量指标 | 确保符合条件的对象都能享受相应的服务，服务到位，保障合理 | 3 | 3 | ||
质量指标 | 设施设备正常运行 | 3 | 3 | |||
可持续性影响 | 通过设施添置，引起社会共鸣，共同关注校园安全。 | 3 | 2 | |||
社会效益 | 社会认可度高、满意度高 | 3 | 3 | |||
服务对象满意度 | 教师 、学生、家长认可度高，满意度高。 | 3 | 3 | |||
财务指标（40分） | 实际支出情况（必填） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。 | 5 | 5 | |
资金支出的真实性（必填） | 资金支出真实的得3分，资金支出不真实的得0分。 | 3 | 3 | |||
资金支出的合理性（必填） | 资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
资金支出的安全性（必填） | 资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
资金支出与工作进度匹配性（必填） | 资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。 | 3 | 3 | |||
支出的合规性 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。 | 3 | 3 | |||
财务管理状况 | 制度的健全性 | 制度健全得4分；制度基本健全得2分；制度不健全得0分。 | 4 | 4 | ||
管理的有效性 | 项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得8分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 8 | 8 | |||
会计信息质量 | 会计信息真实、完整、及时得8分，每发现一处不符合1分，扣完为止。 | 8 | 8 | |||
总分 | 100 | 97 | ||||
附件2：
项目资金分配情况表
预算单位名称 | 平安校园经费 | ||
县（区）级(2022) | |||
预算 | 支出数 | 剩余数 | |
037001 宁波市奉化区教育局本级 | 1420000 | 1377600 | 42400 |
037005 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 19600 | 19600 | 0 |
037006 浙江省奉化中学 | 65000 | 65000 | 0 |
037010 宁波市奉化区实验小学 | 8650 | 8650 | 0 |
037016 奉港中学 | 8650 | 8650 | 0 |
037037 宁波市奉化区教育服务管理中心 | 20956800 | 20956800 | 0 |
037064 宁波市奉化区松岙中学 | 80000 | 80000 | 0 |
037073 宁波市奉化区萧王庙中学 | 100000 | 100000 | 0 |
037079 宁波市奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 20000 | 20000 | 0 |
040001 宁波市奉化区融媒体中心本级 | 3000000 | 3000000 | 0 |
总计 | 25678700 | 25636300 | 42400 |