一、项目概况

（一）项目设立程序和依据

1.立项程序：项目于2016年7月25日立项，由奉化市人民政府立项。

2.立项依据：教体艺〔2015〕6号《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》、2016年奉化区人民政府与宁波新华新星体育产业发展有限公司签订的《奉化市校园足球联赛合作框架协议》。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金30万元，通过财政局实际批复2021年度校园足球基金项目经费30万元。

（三）项目绩效目标

总目标：组织区级中小学校园足球联赛，按照《奉化市校园足球联赛合作框架协议》，完成相应的项目，促进奉化足球项目在宁波市有新的进步。

1.组织教练员师资培训，以国家级、省级示范学校为龙头，先示范后全体，培养一批立足本校的教练员。

2.组织好训练工作，以校为单位，组建足球训练队，开展梯队建设。

3.组织好校园足球联赛，给具有足球特长的学生提供一个展示的平台。

4.积极组队参加上级比赛，努力提高足球水平，在宁波继续保持好的成绩，并有更多的学校争创省级、国家级的足球示范学校。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2016年，单位提交了校园足球基金项目立项申请，于2016年获批。本项目预算主管部门为教育局，区教育局为预算执行单位，以单一来源采购的形式确定中标服务商（如有）。

1.预算主管单位——教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——教育局：负责项目具体实施情况的认定工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——宁波新华新星体育产业发展有限公司：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。

（二）项目管理：

1.制度建设：

针对本项目的开展等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：《奉化市校园足球联赛合作框架协议》。

2.资金管理；

为规范使用资金，教育局按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

3.考核管理：

每年对各类活动进行全过程监督，并要求服务商提供《绩效报告》，然后结合实际情况出具《绩效报告认定书》。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位：

项目实际到位区级财政资金30万元，资金到位率100%。

2.资金使用：

截止项目评价时实际支出30万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

（四）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设情况：

项目主要承担单位的宁波新华新星体育产业发展有限公司，企业内部管理制度健全、管理规范，建有《财务管理制度》，并结合项目制订了《经费管理办法》等制度。

2.机构设置：

公司内部设置财务室，下设主办会计1人、出纳1人。

3.会计核算及账务处理情况：

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

1.组织教练员师资培训，组织裁判员师资培训；

2.举办校园足球联赛，给具有足球特长的学生提供展示自我的平台；

3.积极组队参加上级比赛，努力提高足球水平，组队参加宁波市校园足球联赛，宁波市青少年足球比赛，宁波市小甬超联赛等市级以上比赛；

（二）项目完成质量

1.基本完成校园联赛的举办，并获得相关组织和参赛学校的认可；

（三）项目完成进度

本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，使我区形成了以学校为依托、体教结合的青少年足球人才培养体系，建立了政府主导、市场参与的校园足球工作机制，推动了我区青少年足球活动的开展，促进了我区校园足球的推广、运动水平的提高和足球文化的形成，提高了全区足球发展水平。

宁波新华新星体育产业发展有限公司对校园足球基金专项资金项目实施情况的绩效报告对照实际情况进行了评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分92分，自评结果为“优”。教育局对照《合作框架协议》规定职责，认为《新华新星绩效报告》基本符合实际情况，予以确认。

五、存在的问题和相关建议：

希望新华新星加大教练员培训和引进的力度，组织更强有力的队伍参加上级比赛。

附件：1.“2022年校园足球基金”项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算下达表

奉化区教育局

2023年5月11日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算下达表