一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：甬财文教【2022】695号文件、奉教【2022】56号文件、奉财政发【2022】14号文件、年初控制数【2022】0438号文件。

2.项目概况：

因职业学校各专业发展需要，部分设施设备难以满足现代化教育需求，为高质量的发展职业教育，区职业教育中心学校开展工业机器人1+X项目建设、各专业设备购置、各专业耗材采购、学校电脑室建设、区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄等项目。区工贸旅游学校，开展信息化钳工房建设、茶艺室建设、电商实训系统购置、现代学徒制设备购置、职教宣传等项目。

（二）项目资金申报及批复情况

以上项目申报区财政预算资金490万元，通过财政局实际批复2022年度职业教育发展专项资金490万元。

（三）项目绩效目标

1.完成工业机器人1+X建设项目（区职业教育中心学校）；

2.完成各专业设备购置项目（区职业教育中心学校）；

3.完成各专业耗材采购项目（区职业教育中心学校）；

4.完成学校电脑室建设项目（区职业教育中心学校）；

5.完成区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄项目（区职业教育中心学校、区工贸旅游学校）。

6.完成信息化钳工实训室建设项目（区工贸旅游学校）；

7.完成茶艺室建设项目（区工贸旅游学校）；

8.完成电商实训系统购置项目（区工贸旅游学校）；

9.完成现代学徒制设备购置项目（区工贸旅游学校）。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2021年，宁波市奉化区职业教育中心学校和宁波市奉化区工贸旅游学校向区教育局分别提交了职业教育发展项目立项申请。项目预算主管部门为区教育局，区职业教育中心学校和区工贸旅游学校为预算执行单位，以公开招投标、邀请招标等形式确定中标服务商及供应商。

1.预算主管单位——区教育局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

2.项目预算执行部门——区职业教育中心学校、区工贸旅游学校：负责项目具体实施工作，按照招标程序的相关规定确定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。

3.项目服务商——工业机器人1+X建设项目、各专业设备购置项目、各专业耗材采购项目、学校电脑室建设项目、区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄项目服务商、信息化钳工实训室建设项目、茶艺室建设项目、电商实训系统购置项目、现代学徒制设备购置项目服务：已按照业务合同约定，保质、保量、及时完成项目相关服务工作。

（二）项目管理：

1.制度建设

针对学校建设及采购项目，根据区财政局、区教育局的文件精神制定了相应的内控管理制度和措施，并不断加以完善。

2.资金管理

为规范使用资金，区职业教育中心学校和区工贸旅游学校按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入学校的统一会计账务之中。项目经费支出必须由工程项目主体单位申请，根据项目进度由经办人、技术人员、监督人、项目负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目实际到位职业教育发展专项资金400万元，资金到位率100%，另外下达中等职业教育专项经费（转移支付）90万。

2.资金使用

截至项目评价时实际支出职业教育发展专项资金400万元，中等职业教育专项经费（转移支付）90万。项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。

详细支出如下:

1.工业机器人1+X建设项目。投入资金156万，用于工业机器人实训室及“1+X”考证点建设。经公开招投标确定中标单位及中标价格，实际支付151.35万（区职业教育中心学校）。

2.各专业设备购置项目。投入资金40.49126万，用于各专业设施设备采购。其中财会专业26.82126万，汽修专业8.79万，电子专业4.88万（区职业教育中心学校）。

3.各专业耗材采购项目。投入资金46.46024万，用于各专业耗材采购。其中汽修专业23.5343万，服装专业15.30994万，电子专业7.616万（区职业教育中心学校）。

4.学校电脑室建设项目。投入资金42.077万，用于学校电脑室建设（区职业教育中心学校）。

5.区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄项目。投入21.25万，用于区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄（区职业教育中心学校）。

6.零星项目。投入资金3.3715万，爱伊美工坊用计算机0.42万，设备保养维护费1.927万，人才培训费1.0245万（区职业教育中心学校）。

7.信息化钳工房建设项目。投入资金85万，用于建设3号楼1楼信息化钳工实训室，其中信息化钳工实训室设备购置80.398万，机械专业千分尺等量具购置1.602万，实际支付82万（区工贸旅游学校）。

8.茶艺室建设项目。投入资金35万，用于建设10号楼3楼茶艺实训室。其中装修27.8614万，购置茶艺桌椅、博古架等6.915万，咖啡电动磨豆机0.085万（2022年宁波市技能大赛新增项目），以及宁波技能大赛耗材0.1386万，实际支付35万（区工贸旅游学校）。

9.电商实训系统购置项目。投入资金25万，购置电商专业网店推广实训系统（用于学生参加1+X中级考证），实际支付25万（区工贸旅游学校）。

10.现代学徒制设备购置项目。投入资金20万，用于购买模块化液压与气动传动综合实训装置，实际支付19.6万（区工贸旅游学校）。

11.职教宣传项目。投入20万，用于招生宣传VR全景拍摄制作1.1万，优秀职业体验项目考评视频拍摄制作1.2万，优秀职教生宣传6.7522万，招生宣传展板等设计制作1.6828万，实际支付10.735万（区工贸旅游学校）。

12.烹饪实训室设备购置项目。职教宣传项目结余部分，用于烹饪实训室设备购置，实际支付9.304万（区工贸旅游学校）。

13.数字媒体教学设备购置项目。信息化钳工房建设结余部分，用于购置数字媒体专业摄影教学用相机，实际支付3.361万（区工贸旅游学校）。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

实训室建设：工业机器人1+X项目151.35万，电脑室42.077万，合计193.427万（区职业教育中心学校）。

设备购置：包括财会职业技能训练机4.23万，财会专业财务共享技能测评（初级）平台22.59126万，汽修专业实训教学用车8.79万，光机电一体化实训考核装置4.88万，合计40.49126万（区职业教育中心学校）。

耗材采购：包括汽修专业23.5343万，服装专业15.30994万，电子专业7.616万，合计46.46024万（区职业教育中心学校）。

职教宣传：主要用于区“专业印记”中职学校视频拍摄大赛及招生宣传资料拍摄项目，合计21.25万（区职业教育中心学校）。

零星项目：爱伊美工坊用计算机0.42万，设备保养维护费1.927万，人才培训费1.0245万，合计3.3715万（区职业教育中心学校）。

实训室建设：包括信息化钳工房82万、茶艺室35万，合计117万（区工贸旅游学校）。

设备购置：包括电商专业网店推广实训系统25万，模块化液压与气动传动综合实训装置19.6万，烹饪实训室设备9.304万，数字媒体专业摄影教学用相机3.361万，合计57.265万（区工贸旅游学校）。

职教宣传：包括招生宣传VR全景拍摄制作1.1万，优秀职业体验项目考评视频拍摄制作1.2万，优秀职教生宣传6.7522万，招生宣传展板等设计制作1.6828万，实际支付10.735万（区工贸旅游学校）。

以上项目合计支出共490万。

（二）项目完成质量

通过以上项目实施，在建设我区中职学校各专业实训室、购置实训设备的同时，保证质量，所有项目都以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

以上项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，我区中职学校完善了现代化教学设施设施，各专业的实训设备得到了更新，促进了学校各专业高质量发展。

各职业学校对职业教育发展专项资金、中等职业教育专项经费（转移支付）项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分97分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

1.区职业教育中心学校因公开招投标程序时间较长，未留有充分的时间，导致工业机器人1+X项目的工作进度有所滞后。

2.区工贸旅游学校装修建设项目需在暑期完成，导致信息化钳工房建设项目的工作进度有所滞后；

3.区工贸旅游学校因建设实训室的场地支撑不足，购置的模块化液压与气动传动综合实训装置无合适的实训室，需内挖潜力，通过改造部分办公室用于设备安置。

六、相关建议

无

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区职成教科

2023年4月28日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表