一、基本情况

（一）项目设立依据和概况

1.立项依据：

为规范教育项目经费的管理，充分发挥专项经费的扶持、激励、和导向作用，提高资金的使用效益，促进和巩固我区中小学校教育装备标准化建设，推进教育现代化区创建，根据《浙江省中小学现代教育装备标准》、《浙江省中小学各学科教育仪器设备配备标准》以及《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局制定了《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.项目概况：

教育装备经费项目于2021年年底申请立项，本项目法人代表周永龙，项目联系人为区教育技术中心糜君佩。

（二）项目资金申报及批复情况

本项目申报区财政预算资金1200万元，通过财政局实际批复2022年度教育装备经费项目经费1200万元。教育装备经费严格按照局党委审核通过的《2022年教育装备经费计划》预算支出科目进行使用，符合教育资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

本项目是奉化区教育信息化工作得以保障的重要内容，具有连续性、长期性。2022年教育装备经费主要用于统筹保障2022年局本级和各校相关系统平台、教育教学设备设施正常运作的经费; 用于保障2022年宁波市智慧标杆学校评估、宁波市教育装备目标管理考核；用于保障2022年科学实验操作测试综合管理平台、新型教学空间、同步课堂、无屏编程等的建设目标。具体绩效目标及实施进度计划如下：

1.2022年用于局本级相关平台、硬件、运维经费及进修学校义务段教学质量分析服务支出91.5384万。具体项目城域网出口租赁费、智慧园区综合管理平台、市级入园入学应用费、DDI地址动态管理设备、网络安全运维相关及核算中心票证电子化数改项目费。

2.科学实验操作测试综合管理平台、新型教学空间、同步课堂、无屏编程。2022年新增3个初中实验操作测试平台配套器材采购及初中实验室考点建设费共计投入110.52万；新增新型教学空间13只共计投入185.1601万；新建同步课堂8只共计投入46.4万；新增无屏编程试点校11只共计投入80.004万，有效提升了我区教育设施设备现代化水平。

3.宁波市智慧标杆学校评估保障。2022年优选我区软、硬件条件较佳的6所学校参与宁波市智慧标杆学校建设，5所学校均顺利入围，2022年经宁波教育服务与电化教育中心组织专家现场评估，3所学校顺利通过宁波市智慧标杆学校评估验收，通过率在全市处于领先。通过标杆样创建进一步促进了我区教育信息化应用水平与能力。

4.各学段装备项目经费支出。围绕宁波市教育装备目标管理考核，紧扣智慧校园、无线覆盖、创新实验室、新型教学空间、录播设备等考核目标，兼顾补助学校正常运作的设施设备。2022年项目经费分配惠及52所学校，共计1063.8581万。2022年顺利达成宁波市目标管理考核各项装备相关目标。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况

2021年年底，单位提交了奉化区教育装备经费项目立项申请，于2022年2月获批。本项目预算主管部门为区教育局，区教育技术中心为预算执行单位，重点项目以公开招投标形式确定中标服务商有：中国电信、青创赢科技、宁波华捷、奉化智讯、中国联通、美达电脑、惠信中海、宁波新学友、锦泰电子。

本项目在区教育、财政等部门的领导下，主要由奉化区教育技术中心具体负责装备项目的计划、汇总与重点项目的公开招投标工作，尤其是去年同步课堂（移动录播）、触屏一体机、LED屏、电脑室、云机房、儿童无屏编程、校园网络提升改造、新型教学空间（平板教学）、数码生物实验室（数码显微镜）等10个公开招投标工作在区采购办的指导下完成公开招标，所有项目中标单位资质优良，施工过程严格执行国家有关规范、操作规程、质量标准和安全规范，各个项目均已按照合同约定，保质、保量、及时完成，并顺利通过合格验收。

（二）项目管理：

1.制度建设

本项目主要承担单位奉化区教育技术中心隶属于区教育局，负责全区教育装备管理工作。区教育技术中心单位内部制度健全、管理规范。根据《奉化区财政专项资金管理办法》等规定，区教育局专门制定了奉教【2017】124号《奉化区中小学校教育装备项目经费使用管理办法》，对教育装备项目的范围以及经费使用与管理进行了项目实施流程上的制度规范。

2.资金管理

教育装备项目资金由区教育局计财科统一管理。教育装备计划须经党委会讨论通过，项目经费支出须按项目实施进程，由区教育技术中心分批次提出申请，报请主管领导审核签字，由计财科按实际下拨各校。然后，各校根据区教育技术中心公开招标结果，分别与中标服务商签订项目合同。项目经费支出必须待项目验收合格后再进行支付。各校部门小型分散采购项目，必须严格执行财务内控与协议采购流程，做到所有支出合规、合法。最后，所有项目的合同、票据等过程性资料均需提交区教育技术中心存档备案。

（三）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目预算资金1200万，实际到位财政资金1200万元，资金到位率100%。

2.资金使用

截止项目评价时际支出情况1184.167905万，项目资金严格按照装备计划预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合教育资金管理规定的范围内。详细支出如下：

局本级相关平台、硬件、运维经费及数改软件费共计支出91.5384万，支出幼儿园装备经费72.0370万，支出小学装备经费399.3754.55万，支出初中装备经费347.425665万，支出普高装备经费140.4500万，支出职高装备经费83.57万，支出进修学校、滕头实践基地装备经费49.771385万。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

局本级相关平台、硬件、运维经费及数改软件费共计支出91.5384万。市级入园入学应用费4.5万、网络租赁费49.96万、DDI地址动态管理设备8万、智慧园区综合管理平台4.8万、安全运维等4.2784万、票据电子化数改项目软件使用费20万。

幼儿园装备经费共计支出72.0370万。第一实验幼儿园7.14万、第二实验幼儿园7.14万、第三实验幼儿园7.14万、第四实验幼儿园7.14万、中园幼儿园7.14万、仁湖幼儿园7.14万、岳林街道君麟府幼儿园6.3万、尚田街道实验幼儿园2万、莼湖街道滨海实验幼儿园6.477万、裘村镇实验幼儿园7.28万、岳林街道金海幼儿园7.14万。

小学装备经费共计支出399.375455万。实验小学26.29万、龙津实验学校16.52万、西坞街道中心小学20.7617万、西坞街道白杜小学10.74万、裘村镇中心小学12.24万、尚田街道中心小学13.46715万、溪口镇班溪小学4.24万、武岭小学31.846085万、溪口镇中心小学5.8万、江口街道中心小学8.04万、江口街道南浦小学12.24万、锦屏中心小学22.14472万、锦溪小学22.12万、居敬小学64.12万、岳林中心小学20.5万、松岙镇中心小学1.12万、莼湖街道中心小学45.6758万、莼湖街道尔仪小学20.09万、萧王庙街道中心小学16.92万、新城实验小学22.26万、畸山小学2.24万。

初中装备经费共计支出347.425665万。锦屏中学2.24万、实验中学 4.76万、奉港中学3.24万、西坞中学30.33万、裘村中学71.14万、尚田中学22.04万、剡溪中学12.24万、溪口中学23.09万、上师大附属宁波实验学校2.24万、城北中学43.04万、松岙中学45.49914万、莼湖中学21.766525万、萧王庙中学65.8万。

普高装备经费共计支出140.4500万。奉化高级中学52.73万、武岭中学8.74万、奉化区第二中学56.74万、江口中学22.24万。

职高装备经费共计支出83.57万。职业教育中心学校50.85万、工贸旅游学校32.72万。

进修学校、滕头实践基地装备经费共计支出49.771385万。教师进修学校28.771385万、滕头学生社会实践基地21万。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，在提升我区教育信息化水平的同时，为促进区域教育公平，提高教育教学质量提供了有力保障。所有项目均以合格以上的质量完成。

（三）项目完成进度

本项目按照《2022年教育装备计划》要求进度如期全面完成任务。

四、项目效益和自评结果

通过本项目实施，大大改善各校现代化教学环境，助力学校教育教学改革，促进区域教育公平，提高学校教育教学效率。在去年省、市级目标管理考核中，我区各项装备指标达到相关标准。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

区教育技术中心对教育装备专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分98.9分，自评结果为“优”。

五、存在的问题

根据每年教育装备的实际投入，区级财政对现代化教育设施设备的投入仍显不足，各校部分未获局级补助的日常装备项目，需各校通过街道或用学校公用经费来弥补。其次，我区装备经费这几年有了较大增长，可与兄弟区县相比仍有差距，我区生均装备经费人均值仍徘徊于大市后几位。究其原因，如2022年我区共有中小学生53000余名，即使所有项目经费均用于全区中小学，那么每年的生均装备值增长也是有限的，更何况随着设施设备的逐年更新换代，此生均值指标压力将会越来越大。

六、相关建议

由于教育装备是一项长期、连续性较强项目，资金必须长期坚持。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应进一步加大对教育装备经费的投入，努力提升我区现代化教育基础设施条件，为办政府和人民满意的教育创造有利条件。 

附件：1.项目支出绩效自评评分表

2.项目资金预算分配支出表

宁波市奉化区教育局

2023年4月28日

附件1：

项目支出绩效自评评分表

附件2：

项目资金预算分配支出表