为保障公民人身健康安全，根据《关于印发奉化区2022年畜牧专项资金管理办法的通知》（奉农〔2022〕94号）、《关于印发宁波市奉化区重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（奉农〔2020〕198号）文件要求。我单位2022年度实施了重大动物疫病防疫扑疫项目。现将预算绩效评价报告如下：

一、预算项目设立的必要性和可行性

根据《宁波市农业农村局关于印发2022年宁波市动物疫病监测与流行病学调查实施方案的通知》（甬农发〔2022〕57号）文件开展动物防疫风险监测工作。根据《宁波市防治动物疫病指挥部办公室关于印发2022年宁波市动物疫病强制免疫实施方案的通知》（甬防指办〔2022〕2号）文件要求：政府统一采购的强制免疫疫苗由各地参照浙江省政府招标结果执行。根据《关于印发奉化区2022年畜牧专项资金管理办法的通知》（奉农〔2022〕94号）文件要求，开展重大动物疫病强制扑杀工作。根据《关于印发宁波市奉化区重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（奉农〔2020〕198号）文件要求开展强制免疫“先打后补”工作。

二、补贴政策及资金管理办法

该项目资金主要用于重大动物疫病强制扑杀补助、强制免疫“先打后补”补助两方面。

根据《关于印发奉化区2022年畜牧专项资金管理办法的通知》（奉农〔2022〕94号）文件要求，强制扑杀补助补贴政策为主要是用于预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀动物的补助等方面。补助对象为被依法强制扑杀动物的所有者。对纳入强制扑杀财政补助范围的疫病种类包括口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布病、结核病、包虫病。补助种类包括猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鸽子和鹌鹑等。具体补助标准：

（1）猪：对100kg以上的大猪，每头补助1500元。对25kg至100kg的育肥猪，每头补助1200元。对25kg以下的小猪，每头补助400元。

（2）肉牛、耕牛： 对成年的肉牛、耕牛，每头补助4000元。对6月龄以下的犊牛，每头补助1000元。

（3）奶牛：对成年的奶牛，每头补助6000元。对6月龄以下的犊牛，每头补助2000元。

（4）羊：对成年的羊，每头补助500元。对10kg以下的小羊，每头补助150元。

（5）鸡： 对育肥（成）期的鸡，每只补助25元。对育雏期的鸡，每只补助8元。对苗鸡，每只补助2元。

（6）鸭：对育肥（成）期的鸭，每只补助40元。对育雏期的鸭，每只补助10元。对苗鸭，每只补助5元。

（7）鹅：对育肥（成）期的鹅，每只补助60元。对育雏期的鹅，每只补助30元。对苗鹅，每只补助20元。

（8）鸽子、鹌鹑等其它禽：对成年禽，每只补助10元。对苗禽，每只补助1元。

对持有《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场和规模生猪养殖场的生产种猪，补助标准在同类成年家畜禽（大猪）标准基础上可上浮30%。

根据《关于印发宁波市奉化区重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（奉农〔2020〕198号）文件要求，强制免疫“先打后补”补助政策是：符合相关条件的自繁自养生猪规模养殖场，实行国家强制免疫的口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫，强制免疫“先打后补”补贴标准为每头猪10元，区级财政承担70%。补贴数量为自繁自养生猪规模养殖场按照年度出栏数（产地检疫数）为基数, （计算方法：出栏用途为“屠宰”、“种用”的以产地检疫数计数；出栏用途为“饲养”的以产地检疫数的二分之一计数）。补贴金额：以养殖场年度出栏产地检疫数为补贴计数，按照“补贴标准×补贴数量”计算。

三、2022年重大动物疫病防疫扑疫经费使用情况

2022年宁波市奉化区农机畜牧发展中心使用重大动物疫病防疫扑疫经费用于强制免疫“先打后补”补助82.89575万元，用于强制扑杀补助65.0774万元。资金发放均纳入区农机畜牧发展中心补贴信息公开专栏，及时有效公开补贴信息。

四、项目实施取得成效

进一步加强动物防疫风险监测，掌握疫情动态，保障公共卫生安全和畜产品质量安全。有效落实了2022年度我区重大动物疫病强制扑杀以及强制免疫“先打后补”工作，严防重大动物疫病发生流行。

五、项目指标完成情况

区级资金年初预算198万元，实际使用82.89575万元用于强制免疫“先打后补”补助、65.0774万元用于强制扑杀补助，结余50.02685万元。

六、存在问题及原因分析

1、财政资金预算编制不够准确

虽然财政预算编制参考了本年度预算执行的数据，由于存在不确定原因，要达到非常精确还是存在一定的难度。

2、绩效目标申报表填报不够严谨

由于项目实施需要一个过程，在一个年度内碰到的实际情况难以估计，因此在项目年度绩效目标申报表填报中，对部分绩效定量目标设置不合理，如定量目标中的社会效益目标、环境效益目标和个性化的绩效目标实际上无法进行量化评价。

3、项目管理水平有待提高

因为存在不确定因素，项目实施过程中许多建设项目都是摸着石头过河，存在许多的人为因素和不可测因素，所以项目管理带来难度,项目管理水平有待进一步提高。

宁波市奉化区农机畜牧发展中心

2023年5月12日