为加强和规范奉化区“生活垃圾焚烧发电厂”生活垃圾处理专项资金使用的监督管理，提高资金使用绩效，根据奉化区财政局财政支出绩效评价工作要求，秉着科学规范、公正公开、实事求是的原则，对2022年奉化区“生活垃圾焚烧发电厂”专项资金运行情况进行了认真的自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目实施情况

为发展城市环境卫生事业，改善我区环境状况，利用先进技术建设和运营生活垃圾无害化处理设施和提高生活垃圾处理水平，区人民政府批准采取特许经营方式投资、建设、运营和维护日处理生活垃圾1200吨的奉化市生活垃圾焚烧发电项目，经奉化区人民政府授权，奉化区城管局资格审查和协议谈判，选择了具有雄厚资金实力和环境项目投资建设运营维护管理能力的上海环境集团有限公司作为中选投资人与宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司合资成立合资公司，合资公司投资成立宁波奉环再生能源有限公司具体实施该项目。项目于2018年12月底开工，2020年12月30日通过72+24并初步完工，2021年7月进入商业运营。项目的运营解决了奉化城区及所属乡镇的生活垃圾处理问题，同时也分摊了部分宁波城区的垃圾处置任务。垃圾的焚烧处置较原来的垃圾焚烧大大提升了垃圾处置能力，实现了进一步的资源化，整体处理效果获得明显的提升。

2022年，焚烧厂共处理生活垃圾44.57万吨,其中奉化区生活垃圾14.39万吨。   

二、项目资金管理及使用情况

（一）项目资金管理情况

“奉化区生活垃圾焚烧厂”垃圾处理专项资金根据项目BOT协议按季度支付。后因生活垃圾部分统一由宁波市财政支付，故实际2022年在年底一次性支付了非生活垃圾部分资金。同时受2021年预算额度影响支付了上年处置费尾款部分。

（二）项目资金使用情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。2022年，“奉化区生活垃圾焚烧厂”生活垃圾处理专项资金财政年初预算3048.48万元，调整预算1698.92万元，实际支出为1352.88万元，财政收回346.04万元。2022年生活垃圾部分贴费统一由市财政支付，故整体预算安排指标较2021年减少。

每月下拨金额详见下表：

三、项目实施成效

（一）政府重视加快环卫市场化步伐。政府、主管部门对生活垃圾的无害化处理要求也越来越高，奉化垃圾焚烧发电厂运营以来大大提高了奉化区垃圾处理能力、垃圾无害化处理率，大大改善了城区的生活环境，焚烧厂的渗滤液采用了中水回用技术，不对城市地下水造成二次污染。

（二）经费管理严格根据BOT协议执行，财政局根据有效单据支付相关费用，各项经费的拨付都有完整的报批程序和手续，反映的会计资料真实，并始终自觉处于区财务审计、纪检监察等部门的监管之下，夯实了城区环境卫生市场化运作的基础。

（三）“奉化垃圾焚烧发电厂”正式商业运营以来，在处理工艺较原先大幅提升的前提下，处理成本并没有大幅度提升。无论从垃圾的减量化，还是无害化、资源化，都使整个奉化区的垃圾处置水平处于了全国领先水平，2022年有效可靠地解决了奉化区生活垃圾的安全卫生处置。

四、项目完善措施

（一）严格根据BOT协议约定，对焚烧厂的运营状况根据实际效果进行考评并以此拨付资金，根据市场变化实时更新相关补充协议，考虑到宁波依然有垃圾需要分流，焚烧厂适时承担宁波垃圾的分流。

（二）持续推进焚烧厂相关基础设施完善，至目前，焚烧厂外部道路还需要进一步完善，继续加强相关部门之间沟通，早日落实相关问题。

（三）努力提升焚烧厂垃圾处理的无害化效果，通过工艺的不断完善降低垃圾无害化处理过程中的处理成本，提升垃圾焚烧的热效率。利用场区的地理特点，根据不同的季节设置不同的焚烧作业工艺，持续优化焚烧工艺，净化美化焚烧厂及周边环境。

（四）切实加强影响市容环境卫生行为的监管处罚力度。相关责任部门采取强而有力的措施对未落实“门前三包”、乱倒生活垃圾、建筑装潢垃圾等影响市容环境卫生的行为从源头上加大执法和监管力度，将问题解决在初始状态，对屡教不改的施以重罚，从而努力杜绝问题的重复出现。

（五）营造“共建共管”爱护环境的良好氛围。加强新闻舆论引导，利用广播、电视、报刊开辟专题宣传栏目、拓展多种宣传形式，宣传环境卫生管理的重要意义和相关的政策规定，不断增强市民的文明意识和环境卫生意识，提高他们积极参与环境卫生管理的自觉性，形成全社会关心、支持环境卫生的良好氛围，同时积极灌输垃圾分类的重要性，为下一步垃圾处理工艺的升级优化做好提前的准备。

五、存在问题

无。

宁波奉化区环境卫生管理处

2023年4月

奉化区垃圾焚烧资金专项管理办法.doc