2022年文化产业项目绩效跟踪自评报告

索引号	11330283002979996P/2023-143042	组配分类	专项经费	主题分类	财政
公开方式	主动公开	公开范围	面向全社会
发布机构	区政府办公室	发文日期	2023-06-14

跟踪项目名称：文化产业扶持

摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

（一）项目要解决的主要问题

为鼓励文化产业发展，落实浙江省委省政府、宁波市委市政府相关文化政策文件精神以及宁波市文改办的考核要求，奉化区开展文化产业扶持工作。

（二）项目绩效目标

加快推进文化产业发展，重点扶持高端文化用品制造业、创意设计业、影视制作业、文化休闲旅游业、工艺美术业、现代传媒业、会展业和文化信息服务业等八大重点行业；扶持创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民以及反映奉化人文底蕴的文艺精品。

二、项目资金安排和执行情况

2022年度本项目预算总额为470万元，项目资金来源为区财政拨款。

三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况

2022年该项目包含2个子项目，分别为文化企业及文化产业项目扶持、文化产业三年行动计划制定。目前文化企业及文化产业项目扶持已完成，文化产业三年行动计划已支付两笔费用（共12万元），剩余尾款3万元未支付。

四、项目跟踪结果判定

项目运行基本正常。

五、项目存在问题概述

无

·正文

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

2018年区委宣传部提交了《宁波市奉化区文化产业发展扶持办法》项目立项申请，于2018年7月11日获批，区政府正式出台《宁波市奉化区文化产业发展扶持办法》奉政发﹝2018﹞80号。

项目立项依据充分。

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1、项目要解决的主要问题

文化产业是经济发展新的增长点，是满足人民日益增长的精神需要的重要载体，发展潜力大。为鼓励文化产业发展，落实浙江省委省政府、宁波市委市政府相关文化政策文件精神以及宁波市文改办的考核要求，奉化区开展文化产业扶持工作

2、目标完成计划

预算执行率达75%；完成1个文化产业项目招商；新增1个宁波市级文化产业园区；引进重点文化企业或总部文化企业；完成浙朵云平台建设并运行；完成宁波文化精品扶持申报任务；完成新媒体平台任务；健全管理制度、实施方案及考核管理制度，并按要求严格执行。

（三）项目实施组织管理情况

1、项目相关方

（1）预算主管单位——区委宣传部：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

（2）项目预算执行部门——区文改办：负责组织文化企业的申报工作以及资金拨付的具体工作。

（3）项目受益方：文化企业、体育类企业。

2、管理制度

（1）项目管理制度

针对本项目的扶持范围、资金管理等方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：①《宁波市奉化区文化产业发展扶持办法》奉政发﹝2018﹞80号；②奉化区文化产业发展专项资金管理办法（试行）（奉文改办﹝2018﹞1号文）；③《关于推进文化产业加快发展的若干意见》（甬党发[2015]16号）；④《奉化区关于推进媒体深度融合实施方案》（奉宣通[2018]10号）、⑤《宁波市文化精品工程扶持奖励办法》（甬文精字[2016]1号）、⑥《宁波市委宣传部宣传思想工作目标管理考核细则》。

（2）财务管理制度

为规范使用资金，区委宣传部按照相关财务管理制度进行资金管理和拨付，实行专款专用，专账核算。

（四）项目预算安排和预算执行情况

1、经费来源

（1）预算安排情况

2022年项目预算安排470万元，全部由区级财政承担。项目近三年预算及执行情况如下表所示：

表1-1 近三年预算安排及预算执行情况表（单位：万元）

名称	2019年	2020年	2021年
预算安排	641	530	470
预算执行	569.55	401.57	189
预算执行率	88.85%	75.77%	40%

（2）2022年度经费预算执行及拨付

1）经费预算执行情况

截至2022年2月，项目支出0万元，预算执行率为0%。

表1-2 预算执行明细表（单位：万元）

子项目名称	年初预算数	执行数	执行率
文化企业及文化产业项目扶持	465	0	0
文化产业三年行动计划制定	5	0	0
合计	470	0	0

（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

表1-3 项目绩效指标完成计划及现阶段完成情况

子项目名称/明细	预算金额（万元）	产出类指标及年度目标值	效果类指标及年度目标值	产出类绩效指标阶段性完成计划	现阶段完成情况
文化企业及文化产业项目扶持	465	文创产业（文特产业）增加值增幅10%以上	纳入统计的规上文化企业数量增加	10%以上	全区文创产业（文特产业）增加值增幅17.4%，位列全市第三。
		完成1个文化产业项目招商			云狐科技签约落地。
		新增1个宁波市级（培育）文化产业园区			山丘汇·青创园被宁波市命名为宁波市级文创产业园区
		扶持现有文化企业或经营场所当年度主营业务收入或缴纳税款同比增加的企业数达到90%			已完成。
		验收合格率100%		验收合格率100%	验收合格率100%。
文化三年行动计划	5	制定文化三年行动计划			已制定，目前初稿已完成，已支付项目方80%的费用共计12万元。
合计	470

二、项目完成情况及偏差分析

投入类指标目标设定依据充分，各子项目目标均可量化，且目标设定符合区委、区政府重点工作任务，完成情况好。

三、对项目跟踪的结果判定

项目运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

文化产业三年行动计划编制工作未完成。

五、建议和改进措施

加大工作力度，努力完成文创产业增加值增幅目标，并通过以下4条改善措施，努力完成下一年度绩效目标：

（1）加强招商引资力度。加强与投资促进局的联络，同时利用文化IP平台，做好平台招商工作，目标新招规上文创企业1家。

（2）推进文旅产业项目建设，加快项目产出进度。城市文化中心已建成，加快运营；溪口民国风情街将于2021年下旬建成，推进项目运营等。

（3）夯实考核责任，把文化产业列入乡镇单独考核。召开各乡镇文化产业分析会议，部署任务。

（4）对形势不好的企业引导下规。