目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置 

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

一、概况

（一）单位职责

1. 负责水蜜桃新品种的引进、选育、提纯复壮和栽培技术的实验研究工作。

2. 组织开展水蜜桃技术培训、做好桃良种繁育和技术推广工作，制定水蜜桃生产技术标准（规程）。

3. 指导实施桃产业化基地建设，为桃产业发展提供技术支持。

（二）机构设置

区水蜜桃研究所挂靠奉化区农业技术服务总站，无另设科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计419.54万元，支出总计419.54万元,与2021年度相比，各增加237.88万元和237.88万元，增长130.95%和130.95%。主要原因是其他收入收支增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计395.04万元；包括财政拨款收入224.04万元（其中，一般公共预算224.04万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计56.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入171.00万元，占收入合计43.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计343.82万元，其中基本支出140.70万元，占40.92%；项目支出203.12万元，占59.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计224.04万元，支出总计224.04万元，与2021年相比，各增加66.88万元和66.88万元，增长42.56%和42.56%。主要原因是农业生产发展项目、农业资源保护修复与利用项目等收支增加；财政拨款支出年初预算数153.93万元，完成年初预算的145.55%，主要原因是项目年中拨款收入增加等，项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.04万元，占本年支出合计的65.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.88万元，增长42.56%。主要原因是：农业生产发展项目年中拨款收入增加等，项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出12.35万元,占5.51%；卫生健康（类）支出5.62万元,占2.51%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出194.94万元,占87.01%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出11.13万元,占4.97%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.96万元，支出决算为224.04万元,完成年初预算的145.52%，主要原因是当年上级项目资金下达预算追加、上年结转上级项目资金增加等，项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.16万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.86%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为4.08万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100.98%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.59万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.31万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

农林水支出(类）农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为53.34万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金下达预算追加，支出增加。

农林水支出(类）农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转上级项目资金增加，支出增加。

农林水支出(类）林业和草原(款)事业机构（农业）(项)。年初预算为114.65万元，支出决算为111.60万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

农林水支出(类）林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出(类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.57万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的99.62%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类）住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.70万元，其中：

人员经费129.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位在2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位在2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位在2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位在2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.90万元，支出决算为3.70万元，完成全年预算的94.87%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，占77.84%，与2021年度相比，增加0.08万元，上升2.86%，主要原因是公务用车运行维护成本升高；公务接待费支出决算为0.82万元，占22.16%，与2021年度相比，减少0.08万元，下降8.89%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2022年未安排因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事项，全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算的96.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.88万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的96.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。主要用于农业技术推广所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.9万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的91.11%。国内公务接待13批次，累计116人次。主要用于接待工作来访业务相关单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于工作来访业务相关单位接待13批次，累计116人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市奉化区农业技术服务总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位一般公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区水蜜桃研究所组织对2022年度所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金129.78万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0.00万元。

2022年度本单位无部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、 鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本份公开文本根据公开报表金额对应，报表金额单位转换万元版时存在尾数误差。

附件：1.宁波市奉化区水蜜桃研究所2022年度单位决算公开表.xlsx