（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村规范性文件，经批准后组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“百村示范、千村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地管理有关工作。牵头农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、林特产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好在农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。组织主要农作物种子等农业救灾物资的储备和调拨。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责政策性农业保险工作。承担农田水利建设项目管理职责。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术品种推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按职责负责农业野生植物保护工作。

12.负责农业综合行政执法、农业法制监督和农业法规宣传。指导农业综合执法体系和农资信用体系建设，依法查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。负责全区农村实用人才队伍的综合管理，牵头制定和实施乡村人才振兴计划，建设农村实用人才数据库。负责农村指导员工作，参与农村基层干部的教育培训工作。

14.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

15.拟订市内帮扶促进工作规划和政策并组织实施，协调督促帮扶促进工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属区农业技术服务总站、区农机畜牧发展中心和区水蜜桃研究所4家单位决算。

纳入宁波市奉化区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市奉化区农业农村局（本级）

2.宁波市奉化区农业技术服务总站

3.宁波市奉化区农机畜牧发展中心

4.宁波市奉化区水蜜桃研究所

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25287.51万元，支出总计25287.51万元,与2021年度相比，各增加3555.19万元和3555.19万元，增长16.36%和16.36%。主要原因是：农业生产发展收支增加、渔用成品油价格改革对渔业的补贴收支增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25241.50万元；包括财政拨款收入23442.82万元（其中，一般公共预算22860.19万元，政府性基金预算582.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1798.68万元，占收入合计7.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25196.03万元，其中基本支出6074.69万元，占24.11%；项目支出19121.34万元，占75.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计23442.82万元，支出总计23442.82万元，与2021年相比，各增加2895.25万元和2895.25万元，增长14.09%和14.09%。主要原因是农业生产发展收支增加、渔用成品油价格改革对渔业的补贴收支增加等；财政拨款支出年初预算数49735.48万元，完成年初预算的47.14%，主要原因是部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本部门决算统计范围。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22860.19万元，占本年支出合计的90.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2736.41万元，增长13.60%。主要原因是：农业生产发展收支增加、渔用成品油价格改革对渔业的补贴收支增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22860.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.54万元，占0.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出927.27万元,占4.06%；卫生健康（类）支出189.81万元,占0.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出21088.08万元,占92.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出452.49万元,占1.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30372.40万元，支出决算为22860.19万元,完成年初预算的75.27%，主要原因是部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本部门决算统计范围。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.93万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.69万元，决算数大于预算数的主要原因是当年本级项目资金下达预算追加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为210.93万元，支出决算为226.51万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为103.06万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为272.56万元，支出决算为378.9万元，完成年初预算的139.02%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。           

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为136.29万元，支出决算为189.45万元，完成年初预算的139.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84.09万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.24万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.23万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2867.24万元，支出决算为2892.62万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为164.45万元，支出决算为251万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年项目资金下达预算追加，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1603.71万元，支出决算为1530.58万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为818万元，支出决算为385.63万元，完成年初预算的47.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余及部分资金以指标形式划拨其他单位，不列入本单位决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为596.34万元，支出决算为646.59万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金预算追加，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为110.5万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余及部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为45万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为285万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为971.4万元，支出决算为849.52万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2840.86万元，支出决算为3770.36万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达项目资金预算追加，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为1098.82万元，支出决算为622.61万元，完成年初预算的56.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余及部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为1550.5万元，支出决算为611.69万元，完成年初预算的39.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余及部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为47.56万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为28.34万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金下达预算追加及上级项目资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为14630.02万元，支出决算为7393.17万元，完成年初预算的50.53%，决算数小于预算数的主要原因是当年上级下达项目资金预算追加及部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本部门决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为194.81万元，支出决算为135万元，完成年初预算的69.30%，决算数小于预算数的主要原因是当年上级下达项目资金预算追加及部分资金以指标形式划拨镇街道，不列入本部门决算统计范围。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为349.51万元，支出决算为317.98万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为114.65万元，支出决算为111.6万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是提高项目资金使用效益。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为636万元，支出决算为636万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是提高项目资金使用效益。

农林水支出（类）农业农村（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为691.32万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级项目资金下达预算追加，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为441.59万元，支出决算为440.14万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6074.69万元，其中：

人员经费5544.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费529.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出582.62万元，占本年支出合计的2.31%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加158.83万元，增长37.48%。主要原因是：当年项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出582.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出582.62万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19363.08万元，支出决算为582.62万元,完成年初预算的3.01%，主要原因是大部分资金以指标形式划拨乡镇，不列入本部门决算统计范围。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为7679.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为3359.28万元，支出决算为377.66万元，完成年初预算的11.24%，决算数小于预算数的主要原因资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为5475.8万元，支出决算为178.42万元，完成年初预算的3.26%，决算数小于预算数的主要原因资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为2848.2万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的0.93%，决算数小于预算数的主要原因资金以指标形式划拨镇街道，不列入本单位决算统计范围。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市奉化区农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为69.50万元，支出决算为40.31万元，完成全年预算的58.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.19万元，占77.40%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降1.02%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费；公务接待费支出决算为9.11万元，占22.60%，与2021年度相比，减少0.71万元，下降7.23%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2022年未安排因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事项，全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.50万元，支出决算为31.19万元，完成全年预算的83.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

公务用车购置全年预算数为13.50万元，支出决算为13.27万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.30%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为24万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的74.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。主要用于农业技术推广、农渔业执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费全年预算数为32万元，支出决算为9.11万元，完成全年预算的28.47%。国内公务接待206批次，累计2000人次。主要用于接待工作来访业务相关单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.11万元，主要用于工作来访业务相关单位接待206批次，累计2000人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为379.05万元，支出决算为430.34万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于预算数的主要原因是局本级借用下属事业单位人员，下属事业单位并划拨公用经费至局本级，划拨后功能科目系统自动转入行政运行；比2021年度增加31.52万元，增长7.90%，主要原因是局本级借用下属事业单位人员，下属事业单位并划拨公用经费至局本级，划拨后功能科目系统自动转入行政运行。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2575.76万元，其中：政府采购货物支出2000.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.62万元。授予中小企业合同金额580.38万元，占政府采购支出总额的22.53%。其中，授予小微企业合同金额564.64万元，占授予中小企业合同金额的97.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.66%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市奉化区农业农村局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是单位一般公务用车；单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市农业农村局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目72个，涉及财政资金25129.87万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金3899.64万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

22.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

44.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

45.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、 鉴定评价、保存利用等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

51.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

55.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

56.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

59.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

备注：本份公开文本根据公开报表金额对应，报表金额单位转换万元版时存在尾数误差。

附件：1.宁波市奉化区农业农村局2022年度部门决算公开表.xlsx

2.宁波市奉化区农业农村局2022年度项目绩效目标自评表.zip