目录

一、概况 

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三） 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.承担全区农机化、畜牧业发展工作；提出扶持农机化、畜牧业发展项目建议，协助开展农机、畜牧专项资金的实施与管理。

2.承担农机化扶持政策实施工作；协助农机购置补贴政策实施工作；协助开展农机行业管理、安全管理等工作；承担农机维修行业的技术指导和争议调解工作。

3.承担农业机械设施装备及农机化生产技术等科研成果推广工作，组织实施农机化重点技术环节的试验、示范项目；承担设施农业建设和农业机械化示范创建工作；推进农机与农艺、牧艺结合。

4.承担农机化服务工作，协助开展农机化服务体系建设；承担农机化作业服务的协调、指导、管理；开展农机化统计和信息化的具体工作。

5.拟订全区畜牧兽医技术推广计划并组织实施，制（修）定畜牧兽医行业地方标准和养殖技术规程；协助开展畜牧兽医技术推广服务体系建设。

6.承担畜禽品种资源的调查、改良、保护与开发利用；承担畜禽良种繁育推广体系建设的技术指导；承担畜禽、饲草（料）等优良新品种（系）的引进推广；承担种畜禽质量的监测、评定和优良种畜禽登记工作。

7.制定动物防疫技术规范并组织实施；承担重大动物疫情应急处置的业务指导和防控效果评估工作；开展重大动物疫病防治技术研究、推广和区域合作；协助开展动物检疫、动物诊所、兽医兽药添加剂等投入品、畜产品安全等行业管理工作；协助开展全区动物疫病预防控制体系建设。

8.承担全区重大动物疫病（包括人畜共患病）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技术性工作；承担全区兽医实验室生物安全管理的技术指导；协助开展兽医公共卫生事件调查；协助开展动物检疫工作。

9.承担畜禽屠宰环节的技术指导工作；承担畜牧兽医信息化工作；协助做好病死动物无害化处理管理工作；承担区防治动物疫病指挥部办公室和畜禽屠宰联席会议办公室日常工作。

10.承办区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设：办公室、农机发展科、科教技术科、畜牧发展科、检测监测科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2717.29万元，支出总计2717.29万元,与2021年度相比，收入和支出各增加747.11万元，各增长37.92%。主要原因是农机和畜牧专项资金收入增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2717.29万元；包括财政拨款收入2717.29万元（其中，一般公共预算2717.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2717.29万元，其中基本支出665.72万元，占24.5%；项目支出2051.57万元，占75.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2717.29万元，支出总计2717.29万元，与2021年相比，各增加747.11万元，增长37.92%。主要原因是农机和畜牧专项资金收入增加，支出增加。财政拨款支出年初预算数2594.95万元，完成年初预算的104.71%，主要原因是上年结转项目资金预算追加及上级项目资金下达预算追加，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2717.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加747.11万元，增长37.92%。主要原因是农机和畜牧专项资金收入增加，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2717.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.1万元，占0.004%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出142.64万元,占5.25%；卫生健康（类）支出16.3万元,占0.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2514.4万元,占92.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.87万元,占1.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2594.95万元，支出决算为2717.29万元,完成年初预算的104.71%，主要原因是上年结转项目资金预算追加及上级项目资金下达预算追加，支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因其他单位资金划拨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.5万元，支出决算84.17万元，完成年初预算的119.39%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.52万元，支出决算38.98万元，完成年初预算的158.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.26万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的158.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.8万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.91万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为470.55万元，支出决算462.92万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算29.01万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成资金略有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为620万元，支出决算250.21万元，完成年初预算的40.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目资金有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为596.34万元，支出决算646.59万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金下达预算追加，支出增加。 

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为629.81万元，支出决算1073.88万元，完成年初预算的170.51%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金下达预算追加，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为79.85万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目资金有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.22万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.72万元，其中：

人员经费597.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.83万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市奉化区农机畜牧发展中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市奉化区农机畜牧发展中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.25万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的31.56%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.71万元，占100%，与2021年度相比，减少0.33万元，下降31.73%，主要原因是厉行节约，业务招待费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2022年度无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成预算0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.25万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的31.56%。国内公务接待11批次，累计117人次。主要用于规定范围内公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待经费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于规定范围内公务接待支出，接待11批次，累计117人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为60.32万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2021年度增加4.54万元，增长7.2%，主要原因是当年人员增加，运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出23.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的4.73%。其中，授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市奉化区农机畜牧发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区农机畜牧发展中心对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目11个，涉及财政资金748.91万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。    2022年本单位未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本份公开文本根据公开报表金额对应，报表金额单位转换万元版时存在尾数误差。

附件：1.宁波市奉化区农机畜牧发展中心2022年度单位决算公开表.xlsx