目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门职责.............................................................................................( )

（二）机构设置.............................................................................................( )

二、2022年度部门决算公开表..................................................................( )

三、2022年度部门决算情况说明..............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................( )

四、名词解释.....................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关政策、规章，部署、指导全区公安工作。

2、主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作，协调跨地区和涉外案件的侦破。

3、依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业保卫组织的建设。

4、主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

5、主管并指导全区公安机关预审工作和看守所、拘留所的管理工作。

6、负责、指导全市因私出入境管理工作。

7、指导全区消防管理工作，依法进行消防监督。

8、负责全区边海防治安管理和内河水上治安管理。

9、主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

10、主管全区城市道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市公安局奉化分局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，宁波市公安局奉化分局单位内设：指挥中心、政治处、纪检督察、警务保障室、治安大队、刑侦大队、巡特警大队、法制大队、网警大队、禁毒大队、经侦大队、出入境管理大队、环境犯罪侦查大队、看守所、拘留所、各派出所。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计37789.69万元，支出总计37789.69万元,与2021年度(38732.24万元)相比，减少942.55万元，下降2.43%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37789.69万元；包括财政拨款收入37789.69万元（其中，一般公共预算37789.69万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计0.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37789.69万元，其中基本支出27303.12万元，占72.25%；项目支出10486.57万元，占27.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计37789.69万元，支出总计37789.69万元，与2021年(38732.24万元)相比，减少942.55万元，下降2.43%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数38001.89万元，完成年初预算的99.44%，主要原因是人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37789.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年（38132.24万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.55万元，下降0.9%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37789.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出33144.87万元,占87.71%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2421.95万元,占6.41%；卫生健康（类）支出616.75万元,占1.63%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1606.12万元,占4.25%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38001.89万元，支出决算为37789.69万元,完成年初预算的99.44%，主要原因是人员经费减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为25459.40万元，支出决算为22658.30万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.32万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的133.92%，决算数大于预算数的主要原因上年度转移支付资金未入年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1853.00万元，支出决算为1962.87万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因部分经费年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4104.40万元，支出决算为5561.12万元，完成年初预算的135.49%，决算数大于预算数的主要原因年中追加经费。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为106.60万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因部分政府采购项目因进度原因尚未完全支付。

公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为232.80万元，支出决算为232.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本一致。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2220.82万元，支出决算为2357.69万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因部分经费年中追加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为169.98万元，支出决算为169.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为160.80万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为920.40万元，支出决算为1535.03万元，完成年初预算的166.78%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为460.21万元，支出决算为735.36万元，完成年初预算的159.79%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为517.73万元，支出决算为491.47万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为138.34万元，支出决算为125.28万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1592.71万元，支出决算为1554.97万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要是政策享受人员缩减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27303.12万元，其中：

人员经费24959.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支也、离休中费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2343.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市公安局奉化分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

宁波市公安局奉化分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为721.00万元，支出决算为534.89万元，完成全年预算的74.19%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是2022年未发生出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为534.89万元，占100.00%，与2021年度（611.29万元）相比，减少76.40万元，下降12.5%，主要原因是严格控制车辆运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是2022年未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为20.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为683.00万元，支出决算为534.89万元，完成全年预算的78.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。

公务用车购置全年预算数为140.00万元，支出决算为132.04万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的94.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是车价有变动。主要用于经批准购置的13辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为543.00万元，支出决算为402.85万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的74.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为181辆。

（3）公务接待费全年预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待按规定开支的各类公务支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于用于按规定开支的外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于按规定开支的其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为2671.10万元，支出决算为2343.78万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调整；比2021年度（2435.64万元）减少91.86万元，下降0.04%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3084.19万元，其中：政府采购货物支出1302.21万元、政府采购工程支出424.53万元、政府采购服务支出1357.45万元。授予中小企业合同金额410.88万元，占政府采购支出总额的13.32%。其中，授予小微企业合同金额20.87万元，占授予中小企业合同金额的2.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.26%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2022年12月31日，宁波市公安局奉化分局共有车辆181辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车91辆、特种专业技术用车90辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备22台（套）。

（十三）预算绩效情况说明(部门或单位只选其中一个模板即可)

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市公安局奉化分局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目19个，涉及财政资金8611.47万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

2.宁波市公安局奉化分局本年度无部门整体支出绩效评价。

3.绩效自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：指反映公安特勤部门开展工作、执行安全保卫任务的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。