目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

五、附件..........................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.文化馆新馆：功能包含舞蹈、戏曲、合唱等排练厅，书法、美术、器乐、声乐等培训教室，还有音乐厅和百姓戏台。是一个能满足日常群众文化培训活动演出等的综合性场馆。

（1）举办各类展览、培训等，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

（4）建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

（5）指导乡镇文化站、社区文化中心工作，为乡镇文化站、社区文化中心培训人员，并向乡镇文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务；

（6）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（7）开展对外民间文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

2.非遗馆：作为展示与弘扬非物质文化遗产的常设性展览馆。非遗馆结合奉化的文化底蕴与空间结构，采用实物、图片、投影等多种手段，多方位展示非遗项目，通过展览展示、临展特展、教学实践、民俗活动、互动体验、文化消费、研究交流等形式复兴传统文化，展现奉化非物质文化遗产的当代精神风貌，推动非物质文化保护工作，担负起传播与弘扬奉化文化的历史重任。

（1）拟定全区非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；

（2）组织实施全区非物质文化遗产保护规划；

（3）承担全区非物质文化遗产普查、保护和名录申报及数据库建设；

（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

（5）承担非物质文化遗产的宣传、交流、业务培训等任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、表演艺术部、培训部、舞美部、非遗办、视觉艺术部。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（差额单位报表请在内容中注明，本单位为省、市二级单位，本决算仅反映xx财政拨款部分，全口径报表在xx级决算中反映）

2022年度收入总计1101.59万元，支出总计1101.59万元,与2021年度相比，各减少-177.24万元和-177.24万元，下降-13.86%和-13.86%。主要原因是：2022年补助文化旅游体育与传媒支出资金减少

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1101.59万元；包括财政拨款收入1101.59万元（其中，一般公共预算1101.59万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1101.59万元，其中基本支出749.23万元，占68.01%；项目支出352.36万元，占31.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1101.59万元，支出总计1101.59万元，与2021年相比，各减少-177.24万元和-177.24万元，下降-13.86%和-13.86%。主要原因是2022年补助文化旅游体育与传媒支出资金减少；财政拨款支出年初预算数848.37万元，完成预算数129.85%，主要原因是上级资金下达并使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1101.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-177.24万元，下降-13.86%。主要原因是：2022年补助文化旅游体育与传媒支出资金减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1101.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占1.82%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出896.09万元,占81.35%；社会保障和就业（类）支出108.56万元,占9.85%；卫生健康（类）支出24.19万元,占2.20%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出52.75万元,占4.79%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.37万元，支出决算为1101.59万元,完成年初预算的129.85%，主要原因是上级资金下达并使用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，调整预算数20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为656.2万元，支出决算为618.73万元，完成年初预算的94%。主要原因是有人员变动

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，调整预算32.76，支出决算为32.76万元，完成年初预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0，调整预算157.07，支出决算为157.07万元，完成年初预算的,100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，调整预算87.53，支出决算为87.53万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.92万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的100%，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的97%，主要原因是退休人员增加变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的92%，主要原因是退休人员增加变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的86%。主要原因人员变动

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.66万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.23万元，其中：

人员经费699.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明                            本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为1.81万元，完成全年预算的36.20%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是执行上级厉行节约规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，占54.14%，与2021年度相比，减少-13.61万元，下降-93.28%，主要原因是2021年购入新车；公务接待费支出决算为0.83万元，占45.86%，与2021年度相比，减少-1.10万元，下降57.13%，主要原因是执行上级厉行节约规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的32.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是执行上级厉行节约规定。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数和全年预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的33%。决算数小于全年预算数的主要原因是执行上级厉行节约规定。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的%。国内公务接待15批次，累计120人次。主要用于接待外地来客、专家用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是执行上级厉行节约规定。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.83万元，主要用于外地来客、专家用餐接待15批次，累计120人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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