（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障发展工作规划、标准和有关规范性文件，并组织实施。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机 制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病医疗保险制度和医疗救助制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，制定药品、医用耗材价格、医疗服务项目、收费等政策，落实动态调整机制。负责全区医保定点机构药品、医用耗材支付标准以及医疗服务收费标准执行的监管工作。负责价格信息监测和信息发布工作。

5.监督落实省市两级药品、医用耗材集中采购政策的实施；制定区级药品、医用耗材招标政策并组织实施。

6.制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移、接续工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区医疗保障局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30274.93万元，支出总计30274.93万元,与2021年度相比，各减少6832.50万元和6832.50万元，下降18.41%和18.41%。主要原因是：①2022年离休干部医药费年中清理预算收回，②2021年增加了城乡居民赤字弥补预算收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30274.93万元；包括财政拨款收入30274.93万元（其中，一般公共预算5403.43万元，政府性基金预算24871.50万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30274.93万元，其中基本支出987.08万元，占3.26%；项目支出29287.85万元，占96.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30274.93万元，支出总计30274.93万元，与2021年相比，各减少6832.50万元和6832.50万元，增长/下降18.41%和18.41%。主要原因是：①2022年离休干部医药费年中清理预算收回，②2021年增加了城乡居民赤字弥补预算收入；财政拨款支出年初预算数33736.49万元，完成年初预算的89.74%，主要原因是：①离休干部医药费年中清理后预算收回，②新冠疫苗及接种费用因政策原因未支付，③医疗救助因省系统关系住来未予清算，④工资调整、社保基数调整、考核奖发放等追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.43万元，占本年支出合计的17.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1629.16万元，下降23.17%。主要原因是：①2022年离休干部医药费年中清理后预算收回无支出总减少1662.83万元，②2022年医疗救助因省系统关系住来未予清算减少337.76万，③2022年度中央医疗保障资金减少132万元，④2022年度增加企业退休体检517.69万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出100.10万元,占1.85%；卫生健康（类）支出5226.26万元,占96.72%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出77.07万元,占1.43%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8116.96万元，支出决算为5403.43万元,完成年初预算的66.57%，主要原因是①2022年离休干部医药费年中清理后预算收回，②新冠疫苗及接种费用因政策原因未支付，③医疗救助因省系统关系住来未予清算，④工资调整、社保基数调整、考核奖发放等追加预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.14万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1322.61万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的1.08%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部医药费年中清理后年初预算收回，当年无离休医药费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是医保预算时参照养老基数计算，决算按医保基数支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是医保预算时参照养老基数计算，决算按医保基数支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为3008.07万元，支出决算为2322.44万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因为医疗救助因省系统上线后住来未予清算，无法支付。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为457.28万元，支出决算为395.1万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因为优抚对象人数减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.78万元，支出决算为522.55万元，完成年初预算的96.81%，决算数大于预算数的主要原因为实际平均发放人数减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为28万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于预算数的主要原因为举报奖励为发生支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为249.99万元，支出决算为255.23万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于预算数的主要原因为实际平均发放人数增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为918万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因为政策因素新冠费用实际年度内未支付。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1408.5万元，支出决算为1630.81万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于预算数的主要原因为部分健康体检支出由上级转移支付列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.98万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因为公积金基数调整、平均人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.08万元，其中：

人员经费893.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.29万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出24871.50万元，占本年支出合计的82.15%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5203.34万元，下降17.30%。主要原因是：参保人数下降，2021年增加了城乡居民赤字弥补预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出24871.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出24855.70万元,占99.94%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出15.80万元,占0.06%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25619.53万元，支出决算为24871.50万元,完成年初预算的97.08%，主要原因是跟预算时相比，参保人数下降。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为25619.53万元，支出决算为24855.7万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因是跟预算时相比，参保人数下降。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于预算数的主要原因为中央转移支付的专项资金未列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.70万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的16.30%，2022年度“三公”经费支出决算数小于）全年预算数的主要原因是公务接待支出预算大幅压缩。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，主要原因是无出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为0.44万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.12万元，增长39.52%，主要原因是2022年公务接待人次数比2021年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.70万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的16.3%。国内公务接待6批次，累计70人次。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待6批次，累计70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为87.88万元，支出决算为93.29万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因为年中有人员调出调入的变动情况；比2021年度增加7.73万元，增长9.04%，主要原因是两个年度内有人员调出调入的增减变动情况。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.51万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.70万元，占授予中小企业合同金额的79.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市奉化区医疗保障局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明
    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区医疗保障局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金29287.85万元，自评覆盖率100%;部门评价项目6个，涉及财政资金29287.85万元。
组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各项目资金落实到位、业务开展效果明显、财务管理制度健全，绩效目标完成率较高、完成情况好，在完善我区基本医疗保障体系，防止因病致贫，因病返贫，促进社会公平正义、增进人民福祉等方面起到了重大作用。
   2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
   3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
   说明：
   单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。
部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。