目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、单位职责

奉化区消费者权益保护委员会为奉化区市场监督管理局下属全额拨款事业单位，在职事业人员二名。

2、主要职能

(一)向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

(二)参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；

(三)参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；

(四)就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；

(五)受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；

(六)投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；

(七)就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；

(八)对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区消费者权益保护委员会部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入宁波市奉化区消费者权益保护委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：奉化区消费者权益保护委员会。

从预算单位构成看，本单位内设：消保委一个职能部门。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计64.59万元，支出总计64.59万元,与2021年度相比，各减少5.87万元和5.87万元，下降8.33%和8.33%。主要原因是：减少“放心消费在浙江”体验评价委托检测项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64.59万元；包括财政拨款收入64.59万元（其中，一般公共预算64.59万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元，占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64.59万元，其中基本支出54.59万元，占84.52%；项目支出10.00万元，占15.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计64.59万元，支出总计64.59万元，与2021年相比，各减少5.87万元和5.87万元，下降8.33%和8.33%。主要原因是减少“放心消费在浙江”体验评价委托检测项目经费；财政拨款支出年初预算数67.23万元，完成年初预算的96%，主要原因是减少“放心消费在浙江”体验评价委托检测项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出64.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.87万元，下降8.33%。主要原因是：减少“放心消费在浙江”体验评价委托检测项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出64.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.90万元，占83.45%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出4.08万元,占6.32%；卫生健康（类）支出1.77万元,占2.74%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出4.83万元,占7.48%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.23万元，支出决算为64.59万元,完成年初预算的96%，主要原因是减少“放心消费在浙江”体验评价委托检测项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员事业工资福利调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相持平。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的95.4%，决算数与年初预算数减少的主要原因是事业人员社保调整。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的91.2%，决算数与年初预算数减少的主要原因是事业人员社保调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平，2022年7月事业人员住房公积金略有调整，住房公积金略有增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名事业人员购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.59万元，其中：

人员经费49.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.42万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0%；农林水（类）支出0.00万元,占0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0%；金融（类）支出0.00万元,占0%；其他（类）支出0.00万元,占0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年度无“三公”经费支出的主要原因是2022年度无“三公”经费预算安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国人员支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车辆。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数或等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车辆。主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

（十一）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十二）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十三）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，奉化区消保委共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十四）预算绩效情况说明(部门或单位只选其中一个模板即可)

单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

项目支出绩效自评结果由部门汇总公开，详见“区（县、市）预

算绩效信息”专栏，本单位不再单独自行公开。

预决算公开平台的具体操作方法详见附件3。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：公开数据：2022决算表宁波市奉化区消费者权益保护委员会 (1).pdf公开数据：2022决算表宁波市奉化区消费者权益保护委员会.pdf消保：奉化区2022年度部门（单位）决算公开文档 -.pdf