一、部门概况

（一）组织架构

奉化区综合创建办公室（以下简称“综创办”）为区政府直属事业单位，归口于政府，机构规格相当于行政正局级；内设综合保障科、创建规划科、督查考核科、宣传节庆科等4个科室。办公地点在区政府东大院，办公场地及物业管理由区机关事务管理局统一负责安排。公务用车一辆，车牌号浙B·6H58J，本田雅阁。

2022年度，区综创办事业编制控制数8名，编外用工控制数3名。截止2022年底，有公务员1名（挂委办），事业7名，编外人员3名。

（二）部门主要职能、工作目标任务及重要节庆运行模式

1.部门主要职能。根据《关于设立奉化市综合创建办公室的通知》（奉编〔2010〕17号），区综创办的主要职责情况如下：（1）负责对全区综合创建工作的统一部署、统一计划安排、统一组织实施。（2）负责协调综合创建工作的相关事宜，负责向上级创建主管部门联系、沟通、协调和汇报。（3）负责制定综合创建工作督查、督办制度、定期或不定期对创建办公室和创建职能部门及镇（街道）进行督导检查，发现问题并及时提出整改意见。（4）负责制定综合创建工作考核考评制度，建立创建工作绩效考评机制和奖惩机制，强化创建工作目标管理考核。（5）负责全区性大型节庆活动的筹划、宣传、协调并组织实施，指导和管理有关部门、镇（街道）的各类节庆等活动。

2.工作开展目标任务及重点节庆运行模式

（1）重点工作目标任务包括

策划并实施2022年雪窦山弥勒文化节，打造宁波弥勒文化地标；策划并实施水蜜桃文化节，做强“桃花”文章，打造城市品牌；进一步加强节庆活动管理，构建布局合理、结构优化、节俭高效的节庆活动管理体系；巩固提升卫生城市，顺利通过评估检查；开展全民健身运动会前期策划。

（2）重点节庆活动开展及运行情况

①弥勒文化节活动分为“弥勒境·走近圣坛”、“禅生活·静心之旅”和“合乐众·欢喜人间”3大板块，共12项活动。其中前期氛围营造由综创办牵头组织，由区侨办、区台办、雪窦山管委会等部门协同，包括展开“东方的微笑·我和弥勒文化”——海外华人华侨港澳台胞视频征集活动、转山礼佛·雪窦祈福活动和“AR”雪窦宣传推广月等活动；核心活动为2022雪窦山弥勒文化节开幕式暨“梦应雪窦山”禅乐音乐会，地点选在弥勒圣坛，分为晚会开幕式、现场灯光和氛围布置等三块内容，综创办以公开招标方式，向社会公开募集开幕式第三方机构，由上海星拓公司中标晚会开幕式、弥勒圣坛灯光营造，宁波中视月光文化公司中标佛文化展及圣坛氛围布置。整个弥勒文化节从6月开始营造氛围，到12月底结束，时间跨度大，期间开展弥勒文化书画作品展等系列活动，均取得了圆满成功，有效打响了雪窦山和弥勒文化品牌。受疫情影响，民间弥勒文化藏品展、转山礼佛、禅修行等部分活动延迟到2023年举办。

②水蜜桃文化节设置文艺桃源、经贸桃源、健康桃源和智慧桃源四大板块，共计划举办13项活动，分为桃花季和蜜桃季两大内容，活动除了与桃文化相关外，还融入创建工作、体育运动等内容，区综创办主要负责策划、组织、协调等工作，地点多为溪口、萧王庙。桃花季内容包括水蜜桃文化节开幕式，通过邀请奥运冠军汪顺录制专题视频并委托融媒体中心在各大主流网站、官媒、自媒体等线上平台播放宣告水蜜桃文化节开幕。其余大部分活动由综创办牵头组织，具体由各相关单位落实开展，如桃源春宴发布活动，由综创办设计桃源春宴菜单，区侨办、区台办组织在奉侨胞台胞20余人参加；“桃宝绘乡梦，筑梦画未来”亲子现场艺术采风活动，联同妇联、卫健局等部门组织疫情期间参与抗疫医生家属前往林家村、缪家村、马头村等地，推广乡村旅游并关怀慰问家属及儿童；联同区农业农村局和区农商集团开展“桃礼天下”奉化水蜜桃推广活动；联同区文广旅体局组织开展全民健身运动会等。蜜桃季活动主要有“桃源结谊在奉化”蜜桃集市开市仪式，由综创办牵头策划，各方配合支持，现场氛围布置、实施直接委托第三方宁波腾悦文化发展有限公司，开市仪式邀请省市区各级领导与嘉宾、专家教授、结对帮扶地区嘉宾、媒体记者等参与，现场达成共建项目、联合共创签约、实践基地授牌、产销对接合作、发布联名款礼盒、助弄惠农合作、盒马村授牌以及产业链创意创业中心授牌等多项内容，助力蜜桃季全面开启和水蜜桃品牌打造及产销渠道拓宽，奉化水蜜桃品牌价值达13亿元。2022年蜜桃音乐文化节，由区综创办委托区文旅集团举办并支付文旅集团活动经费25万元，区文旅集团共投入154万元，门票、赞助收入105万元，场内设摊位30余个，观众共计5000余人次，其中奉化本地占11%，宁波地区占64%，省内占20%，省外占5%。

二、部门整体支出规模、使用方向和具体使用情况

（一）部门整体支出规模

2022年，区综创办年初预算1057.26万元，包括基本支出预算237.2万元和项目预算820.06万元（其中雪窦山智库论坛专项200万元经区委、区政府决策，划归区政协使用，论坛由区政协负责承办），项目预算实有620.06万元。因活动需要，以指标分配形式划拨给体育局50万元（用于桃花马）、宣传部61万（用于弥勒文化节及综合创建宣传）、融媒体5万（用于文明城市系列宣传报道），本单位可使用项目经费504.06万元，实际支出决算项目数468.49万元，结余35.57万元（弥勒文化节活动在11月底，费用因审核结算等关系部分经费未支付，结转到次年支付）。

（二）基本支出预算、运行成本情况

2022年基本支出预算为数237.2万元，决算数235.8万元，其中，人员经费年初预算数为208.67万元、基本工资决算数为29.72万元、绩效工资决算数为58.82万元、奖金补贴决算数为65.13万元等。

公用经费预算为28.53万元，支出决算数为23.38万元，其中办公费5万元、设备费3.3958万元、福利费8.51万元，公务接待费3.73万元、公车运行费2.793万元等。

（三）项目预算及实际支出情况

2022年项目预算收入820.06万元，因工作需要指标分配316万元（政协200万、体育局50万、宣传部56 万），实际可用指标为514.06，2022年度项目支出决算数为468.49万元，预算执行率为91.05%。

其中，水蜜桃文化节资金预算为200万元，马拉松项目指标分配给体育局50万元，实际可用指标150万元，决算支出数为148.25万元，预算执行率为98.83%；

弥勒文化节预算为300万元，因宣传需要指标分配给宣传部56万，实际可用指标为244万，实际支出219.71万元，预算执行率为90%，弥勒文化节活动在11月底，费用因审核结算等关系部分经费未支付，结转到次年支付。

三、2022年重点工作目标及完成情况

根据区委区政府下达的2022年度重点工作任务清单，区综创办重点工作任务共分为5大类，一是成功组织举办2022年雪窦山弥勒文化节；二是策划并实施水蜜桃文化节，进一步打响奉化水蜜桃品牌，致力共同富裕，持续唱响“在那桃花盛开的地方—奉化”的美誉度；三是制定实施全区节庆活动规范化管理办法；四是加强宣传，加大巡查，发现问题，及时改进，巩固提升国家卫生城市的创建成效，提高市民文明程度和综合素质；五是完成全民健身运动会的策划。详细内容及完成情况见附表2。

四、部门工作成效及绩效评价结论

（一）部门工作成效

1.加强制度建设。为进一步加强节庆、展会、论坛、体育赛事和文化活动的规范管理，明确节庆活动管理程序和保障措施，起草了《关于进一步加强全区节庆活动规范化管理的通知》，并以两办名义下发，后续制定了管理提升的思维导图。

2.召开专题会议。对全区14个单位、12个镇（街道）共计68项节庆活动进行全面评估、筛选和审核，重点分析存在的5类问题，并提出19点有针对性的建议，经协调，明确年度活动版图清单，实现共计26项活动合并。

3.弥勒文化节。开展转山礼佛·雪窦山祈福活动，组织500余人沿雪窦山寺院步道行走10余公里；开展“东方的微笑·我和弥勒文化”——海外华人华侨港澳台胞视频征集活动，征集“我和弥勒文化”短视频60多个，展现弥勒文化在海外的传承和影响；举办弥勒文化节开幕式，开展佛文化展、海峡两岸青年书画展等活动，“应梦雪窦山”话题全网播放量达到1106万次，170万人在线收看开幕式直播；开展2022人间佛教思想建设研讨会，通过线上形式邀请中央社会主义学院、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、南京大学等12所高校和研究机构的20名专家学者，共同探讨人间佛教思想的历史积淀和发展经验。

4.水蜜桃文化节。开展海峡两岸婆媳文化节，邀请10对婆媳，加强两岸婆媳文化交流；无偿提供对口支援展位、促成港商台商与文成县水蜜桃定向采购；积极落实桃快递项目，服务小分队平均每日帮助桃农寄递5000单水蜜桃快递；做好“桃商务”，在赏花季，参与桃源赶集的农户平均每户增收2万元；蜜桃集市通过美食、游戏、水密桃销售等方式9天实现营收76.7万元。

5.创建任务情况。牵头组织并通过了2022年国家卫生城市省级综合评估暗访迎检；谋划“迎亚运展风采2022年奉化短视频大赛”、开展“迎亚运、讲礼仪、优质服务在奉化”主题活动；参与筹划奉化区第一届全民健身运动会，作为成员单位，参与奉化区第一届运动会的组织工作。

（二）绩效评价结论

根据2022年度区综创办部门整体绩效评价指标评分表，绩效评价工作组从投入、过程、产出及效果四个方面进行了评价打分和分析。部门整体绩效评价得分为83.30分，等级为“良好”，详见附件1。

五、存在的主要问题

（一）部门存在问题

1.部分工作未有效落实。根据《关于进一步加强全区节庆活动规范化管理的通知》（奉党办〔2021〕80号）文件精神，针对全区全部或部分财政出资开办的各类节庆、展会、论坛等活动，每年需经综创办统筹整合后报区委区政府实施，经综创办工作人员介绍，该块工作在实际开展中存在一定难度，未能有效落实。

2.绩效目标设置简单，明确性不够。检查部门整体支出绩效目标申报表，发现核心指标设置不规范、不科学，没有按要求社会效益、经济效益、可持续发展、投入产出指标等，缺少二级、三级指标的内容及评分标准等。

（二）水蜜桃文化节存在问题

1.职能履行及资金统筹有待提升。水蜜桃营销环节与农业农村局水蜜桃品牌营销、水蜜桃风景线活动及文广旅体局的全域旅游专项存在重叠情况，导致“同一业务、多个部门负责”的局面，水蜜桃文化节偏重于城市营销为主，仍以政府部门、区属国企牵头组织开展，与往年相比虽然有引入社会资本进行市场化运作，但是市场化办节的比例还有待提高。

2.部分活动与节庆目标任务关联不够紧密。根据2022年区综创办重点工作目标，水蜜桃文化节的目标任务为助力全域旅游，进一步打响奉化水蜜桃品牌，做强做大桃经济，实现农业增效、农民增收、致力共同富裕。但从实际开展的活动中发现，部分活动与水蜜桃文化节的目标任务关联不够紧密，如对口支援地区无偿提供水蜜桃展位、桃源春宴活动、两岸婆媳文化节、海峡文创大赛、“用爱心行动致敬抗疫一线”为主题的亲子艺术采风活动等。

3.部分活动后续项目未能有效推动落地。在“桃源结谊在奉化”蜜桃集市开市仪式活动中，邀请省市区各级领导和嘉宾，现场与大学和企业签订或揭牌了9个项目，但其中的“桃”离喧嚣·奉化骑遇记品牌活动发布暨“骑游溪口”单车骑行驿站共建项目、风华·桃花坞城市品牌商店联合共创签约项目、奉化水蜜桃全产业链创意创业中心揭牌仪式等3个项目因场地、项目经费未落实等原因未能有效推动落地。

4.与水蜜桃文化节目标任务相关的活动因疫情原因未能举办。根据区综创办提供的清单，2022年共谋划13个子项目，而其中6个体育、赶集等活动项目因疫情未能如期开展。此外策划的桃源春宴活动设计的菜品丰富，虽向海外市场有推广宣传，但是后续的带动效应不够明显。

（三）弥勒文化节庆存在的问题

1.文化研究有待加强。当前，弥勒文化仍按照过往的节庆活动模式开展，邀请名人参加，但奉化本地人参与不多，与奉化本地人相吻合的特质研究仍不够透彻，底蕴深厚的弥勒文化和市民喜闻乐见的活动形式结合度不高，市民参与的积极性有待提高，存在曲高和寡。

2.弥勒文化仍以政府主导谋划，寺院动力不足。评价组与综创办工作人员交流中了解，弥勒文化节经过多年的运作、沉淀，已形成一定的社会效应，当前寺院的态度较为随缘，对于弥勒文化节的举办积极性并不高，全靠政府支撑才能持续举办，社会参与度不高，如何提高寺院对于弥勒文化推广的主动性，借名山知名度积极引入市场资本投入，提高社会化运作，政府适当予以扶持，是弥勒文化节良性、可持续发展的关键点。

六、相关建议

（一）结合以前年度重点活动开展情况，准备编制年度预算，着力落实对全区各类活动的统筹整合，在保证弥勒文化节、水蜜桃文化节等两个重大节庆活动的前提下，精简项目，提升实效，规范活动开展和项目有效落地，同时，积极向上争取权限，强化考核职能，提高活动开展督促作用。

（二）加大市场化运作力度。在当下政府过紧日子的前提下，各地倡导节俭办节庆活动的背景下，建议区综创办加以研究如何缩减重要节庆活动规模，使节庆活动既简约又精彩，减少政府对于节庆活动的投入，引入社会资本，加大市场化运作办活动。

（三）有效整合各部门职能及资金分配。针对水蜜桃文化节存在的问题，建议区综创办主动对接区农业农村局、文广旅体局等相关单位，研究职能重叠整合事宜，合理解决财政资金多部门配置的情况，提出相应的对策和建议，在节庆规范化工作的推动下，将节庆活动经费精准落实到各部门，提高资金使用绩效。

（四）强化预算编制和绩效管理。建议区综创办在预算编制前，加强测算调研、提高预算编制质量，按照要求做好绩效目标的设置，深入研究弥勒文化节、水蜜桃文化节的社会效益、经济效益、可持续发展指标的设置。

（五）提升水蜜桃文化节的实效。继续围绕服务乡村振兴和全域旅游，创新办节模式和载体，提高办节社会效益。切实加强与镇（街道）和有关部门的联动，举办群众喜闻乐见的节庆活动，做强做透水蜜桃文化和销售，同时在活动开启前，针对个别配合部门要进行及时、有效的对接，防止出现项目签约、揭牌后无法落地的窘境。

（六）提升寺院办节主动性和参与度。区综创办要多措并举，逐步削弱政府扮演的角色含量，逐步提高雪窦寺“当家人”地位，切实解决弥勒文化节政府主导多，寺院随波逐流的现状和心态。提高寺院对弥勒文化自主推动的积极性，推动节庆活动宣传引流效应。突出文化引领，实现弥勒文化和群众喜闻乐见的活动有机结合，进一步推动全民参与弥勒文化节。

（七）贯彻落实政府过紧日子的精神，在商品设备的采购过程中做到货比三家，节省采购成本，节约财政资金，严格按照内控要求，做好资金收支管理。