一、绩效目标分解下达情况

2023年促进就业补助专项共收入5418.66万元，其中：区财政2375.08万元；中央直达资金1608.8万元；宁波市财政补助1434.78万元。按规定用于灵活就业社保补贴、职业培训补贴、用人单位吸纳就业社保补贴、创业场租补贴、创业者社保补贴、高校毕业生就业补贴、优质培训机构奖励、创业带动就业岗位补贴、公益性岗位补贴、企业女职工产假期间社保补贴、自行返岗交通补贴、稳岗补贴、中小微企业吸纳就业贷款贴息、创业担保贷款贴息、大学生就业实践补贴及商业保险补贴、紧缺工种高技能人才岗位补贴、一次性扩岗补助、一次性创业补贴、用人单位吸纳失业人员就业补贴、企业技能人才自主评价补贴、公益性岗位补贴、企业节日加班补贴、组织外出招聘活动补贴、一次性留工补贴、春节留奉务工人员慰问补贴、职业技能培训补贴及技能提升补贴、企业招用对口地区劳动者就业爱心岗位补贴等27项内容。  

主要目标：通过精准帮扶促进重点群体就业创业，出台更大力度的就业创业扶持政策，降低重点群体就业创业成本和企业用人成本。在毕业生就业难的大背景下，给予一次性就业创业补贴。大力弘扬工匠精神，积极引进高技能人才来奉就业。全年新增就业人数10000人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

具体开展活动：大力实施促进就业优惠政策，失业率控制在2.09%；多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，新增就业岗位11650个；落实就业援助制度，积极推进就业困难人员就业，补助18556名就业困难人员；积极鼓励和引导高校毕业生就业，全面提升高校毕业生就业能力，高校毕业生就业率95%以上，确保完成年度城镇新增就业目标任务。         

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金预算为5679.86万元，其中：区财政调整预算2375.08万元；中央直达资金1870万元；宁波市财政补助1434.78万元。实际支出5418.66万元，中央直达资金261.2万元结转2024年支出。

2.项目资金执行情况分析。

    2023年促进就业补助专项共支出5418.66 万元。主要支出项目：灵活就业社保补贴24675900元，职业培训补贴2009040元，用人单位吸纳就业社保补贴6156749.48元，创业场租补贴432206元，创业者社保补贴608100元，高校毕业生就业补贴230100元，优质培训机构奖励100000元，创业带动就业岗位补贴251250元，公益性岗位补贴190285元，企业女职工产假期间社保补贴40819.52元，自行返岗交通补贴8528500元，稳岗补贴 297434.53元，中小微企业吸纳就业贷款贴息277915.69元，创业担保贷款贴息2798609.59元，大学生就业实践补贴及商业保险补贴20122元，紧缺工种高技能人才岗位补贴306000元，一次性扩岗补助193500元，一次性创业补贴27800元，用人单位吸纳失业人员就业补贴4000元，企业技能人才自主评价补贴288925元，公益性岗位补贴930982.5元，企业节日加班补贴1918200元，组织外出招聘活动补贴81637.5元，一次性留工补贴885220.47元，春节留奉务工人员慰问补贴47000元，职业技能培训补贴及技能提升补贴2691540元，企业招用对口地区劳动者就业爱心岗位补贴194800元。

    3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行预算安排，实行专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资金拨付各类补助补贴27项，共计5418.66 万元，全年新增就业岗位11650人的目标，完成年度目标任务101.3%。

2023年，失业人员再就业5063人，就业困难人员再就业2045人，新增创业实体11537家，完成率144.2%，离校未就业高校毕业生帮扶率100%，就业困难人员帮扶覆盖率100%，建成零工市场4家，建成零工驿站5家，接收结对地区劳动者499人，其中稳定就业3个月以上377人，灵活保累计参保21312人，完成率102%，新增市级高质量就业村（社区）12家，新建大学生实践基地15家，接收见习（实习）大学生3020人，完成率114.8%。  

（2）质量指标。

2023年累计发放失业保险金稳岗返还29.74万元，惠及从业人员308人，企业3家；发放一次性留工培训补贴88.52万元，惠及从业人员1700人，企业362家；发放一次性扩岗补助19.35万元，惠及从业人员127人，企业100家；发放创业担保贷款1.42亿元，同比增长172 %。全年共受理留甬专项补贴7707人，补贴金额385.35万元，发放率99.48%；受理自行返岗交通补贴19882人，补贴金额853.56万元，发放率100%；受理集中返岗交通补贴7家，补贴金额38.12万元，发放率100%；受理节日加班补贴1145人，补贴金额1191.82万元，发放率100%。

（3）时效指标。

2023年在资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均达到100%。

（4）成本指标。

2023年创业场租补贴人均标准5772元/人；一次性创业补贴2000元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2023年度，城镇新增就业人数目标为11500人 ，实际完成11650人；年末登记失业率3.5%，实际控制在2.09%的低水平；年末高校毕业生总体就业率95%以上，实际98%；零就业家庭动态归零。

（2）社会效益。

2023年，离校未就业高校毕业生帮扶率100%；零就业家庭帮扶率100%；3年内因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

2023年度，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度要达到90%，实际达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥促进就业补助专项资金在扶持公共就业促进就业过程中的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

    奉化区人力社保局促进就业补助专项2023年度资金使用和分配表.xls

    奉化区人力社保局促进就业补助专项2023年绩效自评表.xls