一、绩效目标分解下达情况

2023年失业保险政府补贴共收入1224.97万元，区财政调整预算数为1224.97万元。按规定用于灵活就业社保补贴、一次性创业补贴、创业带动就业岗位补贴、创业场租补贴、创业者社保补贴、高校毕业生就业补贴、用人单位吸纳高校毕业生社保补贴、集中返岗交通补贴、企业引进使用紧缺高技能人才奖励、企业招工用工奖励、自行返岗交通补贴、一次性留工补贴、清理失业保险基金长期挂账等13项内容。  

主要目标：继续实施失业保险扩大保障范围政策和失业保险稳岗返还等政策措施，保障失业人员基本生活，降低重点群体就业创业成本和企业用人成本。今年失业人员再就业率和就业困难人员再就业率排名全市前三，失业保险金待遇提高到1863元/月，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

具体开展活动：开展“乐业奉化 创享未来”就业创业服务季活动，组织就业创业政策宣讲活动，将本地政策清单、服务清单、服务机构联络清单打捆打包推送，推动政策落实由“人找政策”向“政策找人”转变。支持灵活就业人员依托平台经济、共享经济等新经济形态，以新就业形态、灵活多样方式实现多样化就业，落实“灵活就业社保补贴”“灵活保”“单独工伤”等劳动保障措施，提高灵活就业保障水平。     

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金预算为1224.97万元。

2.项目资金执行情况分析。

    2023年失业保险政府补贴共支出1224.97万元，主要支出项目：灵活就业社保补贴7617250元，一次性创业补贴28200元，创业带动就业岗位补贴30000元，创业场租补贴84000元，创业者社保补贴140000元，高校毕业生就业补贴68000元，用人单位吸纳高校毕业生社保补贴118370元，集中返岗交通补贴381290元，企业引进使用紧缺高技能人才奖励38400元，企业招工用工奖励768500元，自行返岗交通补贴7100元，一次性留工补贴2968279.53 元，清理失业保险基金长期挂账326.56元等13个项目。

    3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格执行预算安排，实行专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资金拨付各类补助补贴13项，共计1224.97万元，共发放失业保险金享受人数9495人，医疗补助金人数8500人，生育补助金人数15人。        

（2）质量指标。

2023年实现失业人员再就业5063人，就业困难人员再就业2045人，城镇登记失业率维持在2.09％的低水平。

（3）时效指标。

2023年在资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均达到100%。

（4）成本指标。

2023年失业保险金人均标准1863元/人/月。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2023年累计发放失业保险金8899.92万元，享受人数9495人；发放基本医疗补助1865.31万元，享受人数8500人，发放生育补助8.9万元，享受人数15人。

（2）社会效益。

2023年，城镇登记失业率2.09%，失业人员再就业排名全市第三，就业困难人员再就业排名全市第三。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

无

3.满意度指标完成情况分析。

2023年度，公共就业服务满意度和失业保险政策经办服务满意度要达到95%，实际达到98%和95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥失业保险政府补贴资金在预防失业、促进就业过程中的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

    奉化区人力社保局失业保险政府补贴2023年度资金使用和分配表.xls

    奉化区人力社保局失业保险政府补贴2023年绩效自评表.xls