一、绩效目标分解下达情况

2023年企业退休人员社区综合补贴资金共收入34460.58万元，其中上级补助4220万元，区财政补助30240.58万元。按上级文件要求用于保障企业养老春节待遇领取人员的足额发放，保障2023年企业养老待遇享受人员社区综合补贴发放。

主要目标：社会保障体系不断健全，更多的人享受社保权利；通过加大低收入群体的保障力度，促进收入分配关系调整，增加社会和谐；养老保险待遇不断提高，民生逐步得到改善；促进了社会公平，提升公众信心，为经济社会发展提供资金支持。

具体开展活动：企业退休人员社区综合补贴资金严格按项目资金管理办法使用，严格实行专款专用。企业退休人员社区综合补贴资金发放按要求及时足额到位。企业退休人员社区综合补贴资金补助人员资格严格按文件要求确认。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金上级补助年初预算4240万元，调整预算4220万元，实际上级补助下拨4220万元，到位率100%；区财政预算补助30280万元，调整预算30240.58万元，实际下拨30240.58万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2023年企业退休人员社区综合补贴资金共收入34460.58万元，其中上级补助4220万元，区财政补助30240.58万元。企业退休人员社区综合补贴资金共支出34460.58万元，主要支出项目：春节一次性补贴21321.6万元，社区综合补贴13138.98万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金实行专户管理，专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.业务指标完成情况分析

（1）目标设定情况

项目按《关于企业退休人员社区综合补贴资金》浙人社发〔2014〕6号、《关于继续发放企业退休及相关人员一次性补贴的通知》等文件精神和要求以及实际人数和需求金额项目符合申报条件，项目目标细分并与年度计划一一对应，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解，目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）目标完成程度

     企业退休人员社区综合补贴资金共收入34460.58万元，预定绩效目标34520万元，调整预算34460.58万元，目标完成率100%。专项资金根据各支出细化支出，春节一次性补贴21321.6万元，目标完成率100%。社区综合补贴13138.98万元，目标完成率100%。各项资金在规定的时间内按时足额发放。

（3）组织管理水平

业务管理制度建立健全并执行到位，相关资料齐全并及时归档。项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位。项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准。

（4）项目实施效益

专项资金完成各类保障群体按文件规定全覆盖，及时按照文件规定调整待遇水平，社会化服务水平逐年提高，最多跑一次项目基本涵盖。专项资金对于以后年度具有持续性影响。

2.财务指标完成情况分析

（1）资金落实情况

企业退休人员社区综合补贴资金共收入34460.58万元，企业退休人员社区综合补贴资金支出34460.58万元，资金落实率达到100%。

（2）实际支出情况

专项资金根据实际发生人次和具体要求真实，合理支出。发放金额按照文件规定足额发放。资金支出三级复核，资金支出安全有保障。资金支出与工作进度相匹配。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支等情况。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生。

（3）财务管理状态

财务管理建立健全，符合会计管理制度，财务制度和相关法律法规的要求。项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。会计信息真实、完整、及时。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥企业退休人员社区综合补贴资金在健全社会保障体系，保障低收入群体保障，提高养老保险待遇，促进社会公平等方面的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

奉化区人力社保局企业退休人员社区综合补贴2023年度资金使用、分配情况表.xls

奉化区人力社保局企业退休人员社区综合补贴2023年绩效自评表.xls