一、绩效目标分解下达情况

2023年特殊人群社保补贴共收入11703.35万元，区财政补助11703.35万元。按上级文件要求用于保障遗属供养人员、原局属集体职工、企事业离休干部、军转干部等特殊人员的生活补助以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

主要目标：社会保障体系不断健全，更多的人享受社保权利；通过加大低收入群体的保障力度，促进收入分配关系调整，增加社会和谐；养老保险待遇不断提高，民生逐步得到改善；促进了社会公平，提升公众信心，为经济社会发展提供资金支持。

具体开展活动：特殊人群社保补贴资金严格按项目资金管理办法使用，严格实行专款专用。特殊人群社保补贴资金严格与职工基本养老保险基金分开，实行暂收暂付管理。特殊人群社保补贴资金发放按要求及时足额到位。特殊人群社保补贴资金补助人员资格严格按文件要求确认。         

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金区财政年初预算12263.18万元，调整预算为11703.35万元，实际下拨11703.35万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

    2023年特殊人群社保补贴共收入11703.35万元，区财政补助11703.35万元。特殊人群社保补贴共支出11703.35万元，主要支出项目：离休干部十项经费220.88万元。其他养老保障待遇享受人员一次性补贴（城乡被征地、城乡居保、老城乡、局属、精减、遗属等一次性补贴）3278.76万元。离退休冷饮费及退休活动经费6417.25万元。军转干部门诊、生活补贴、两类人员慰问费、军转干部慰问、局属集体企业养老金548.91万元。无军籍职工养老金、职教幼教退休教师生活补贴、援外回甬人员补贴、遗属精减供养等785.13万元。事业退休人员福利补贴452.42万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金实行专户管理，专款专用，资金拨付执行三级授权，确保管理到位，拨付合规。

（二）绩效目标完成情况分析

1.业务指标完成情况分析

（1）目标设定情况

项目按照甬组通〔2008〕57号、甬劳社劳〔2013〕8号、奉政发〔2013〕26号、甬劳社老〔2010〕153号、甬人军〔2010〕1号、奉政发〔2003〕31号、奉政发〔2010〕176号文件精神和要求以及实际人数和需求金额项目符合申报条件，项目目标细分并与年度计划一一对应，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解，目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）目标完成程度

     特殊人群社保补贴共收入11703.35万元，预定绩效目标12263.18万元，调整预算为11703.35万元，目标完成率100%。专项资金根据各支出细化支出，离休干部十项经费220.88万元，目标完成率100%。其他养老保障待遇享受人员一次性补贴（城乡被征地、城乡居保、老城乡、局属、精减、遗属等一次性补贴）3278.76万元，目标完成率100%。离退休冷饮费及退休活动经费6417.25万元，目标完成率100%。军转干部门诊、生活补贴、两类人员慰问费、军转干部慰问及局属集体企业养老金548.91万元，目标完成率100%。事业退休人员福利补贴452.42万元，目标完成率100%。无军籍职工养老金、职教幼教退休教师生活补贴、援外回甬人员补贴及遗属精减供养等785.13万元，目标完成率100%。各项资金在规定的时间内按时足额发放。

（3）组织管理水平

业务管理制度建立健全并执行到位，相关资料齐全并及时归档。项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位。项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准。

（4）项目实施效益

专项资金完成各类保障群体按文件规定全覆盖，及时按照文件规定调整待遇水平，社会化服务水平逐年提高，最多跑一次项目基本涵盖。专项资金对于以后年度具有持续性影响。

2.财务指标完成情况分析。

（1）资金落实情况

特殊人群社保补贴共收入11703.35万元，特殊人群社保补贴共支出11703.35万元，2023年区级资金落实率达到100%。

（2）实际支出情况

专项资金根据实际发生人次和具体要求真实，合理支出。发放金额按照文件规定足额发放。资金支出三级复核，资金支出安全有保障。资金支出与工作进度相匹配。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支等情况。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生。

（3）财务管理状态

财务管理建立健全，符合会计管理制度，财务制度和相关法律法规的要求。项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。会计信息真实、完整、及时。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将合理安排资金支出规模，加快结余资金使用效率，更好发挥特殊人群社保补助资金在健全社会保障体系，保障低收入群体保障，提高养老保险待遇，促进社会公平等方面的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    自评结果将在宁波市奉化区政府网站信息公开栏上公开。

    奉化区人力社保局特殊人群社保补贴2023年度资金使用、分配情况表.xls

    奉化区人力社保局特殊人群社保补贴2023年绩效自评表.xls