为规范专项资金管理，加强预算绩效管理体制建设，优化财政资源配置，建立完善科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，根据《宁波市奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[2018]24号）、《宁波市奉化区项目支出绩效评价管理办法》（奉财政发[2021]7号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[2021]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价工作的要求，现对2023年度奉化区综合医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：

一、基本情况

我区深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力解决群众看病就医问题，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，加快推进城市公立医院改革。充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。统筹优化医疗资源布局、构建合理就医秩序、加强人才培养等各项工作。

二、政策依据

《国务院办公厅关于全面推开县级综合医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源和社会保障部等五部委根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《关于全面推开县级综合医院综合改革的实施意见》（国发办〔2015〕33号）、《奉化市市级公立医院综合改革实施意见》（奉政发[2012]116号）等。

三、资金管理办法及使用

为加强资金管理，印发了《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[2021]120号），按照专项资金管理的要求，对综合医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。2023年综合医院区级财政补助资金5469.9万元，其中：综合医院改革经费990.9万元，结核定点医院10万元，精神病专科医院180万元，疾病应急50万元，儿科补助350万元，中医工作量经费200万元，设备补助300万元，人民医院与省肿瘤医院合作费用及派驻专家薪酬2940万元，消化道肿瘤筛查经费300万元，中医院与省中医院合作费用149万元。

（四）项目成效

（一）完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。

儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次82746人，出院床日数11387床；奉化区中医医院门诊人次55446人，出院床日数121床；奉化区溪口医院门诊人次22340人，出院床日数3410床；奉化区妇幼保健院门诊人次139637人，出院床日数4444床。。

（三）加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立

医院医疗服务资源效益。综合医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。

（四）切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战

略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。

2023年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院

中药饮片处方数17578张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）11366人次；中医医院中药饮片处方数669134张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）176651人次，住院床日56598床日；溪口医院中药饮片处方数31491张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）8530人次；妇保院中药饮片处方数1468张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）15179人次；残联医疗康复中心（宁波爱伊美医院）中药饮片处方数4240张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14521人次。

（五）综合医院设备建设情况：2023年共计投入300万

元对综合医院设施设备进行建设改造，通过改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进一步完善防控应急体系打下了基础。

（六）继续深化综合医院改革，推进医共体建设。按照

浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。

（七）开展处方调整和家属培训。宁波市康宁医院每两

月派结对精神科医生至奉化区11个镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作。累计开展处方调整服务66个半天，共有792名服药精神障碍患者前来参加处方调整，262名患者的处方根据病情做了相应调整。为不断提高精神障碍患者及家属的精神卫生知识知晓率，借助处方调整的平台，由宁波市康宁医院医生开展家属培训15次，共有412名家属及患者参加了家属培训。

（八）大力推进肿瘤筛查工作。我区投入3000多万元，启动为期4年消化道肿瘤筛查工作，2023年全区共筛查结直肠癌50075人，任务完成率100.15%，结肠镜检查4052人，检出结直肠癌32人。全区共筛查上消化道癌50334人，任务完成率100.67%，胃镜检查11630人，检出上消化道癌103人。

（九）合作推进医院能力提升。浙江省肿瘤医院和区人民医院合作成立胃外科程向东名医工作站、胸外科陈奇勋名医工作站、妇瘤外科朱滔名医工作站等8个学科名医工作站。合作以来，共计诊疗患者3162人次，接诊各类肿瘤患者666人次，开展各类手术372台，其中肺癌、胃癌等各类恶性肿瘤手术 174 例次，明显提升我区肿瘤诊疗能力。

区中医医院与省中医院合作14个月以来，双方共同打造“4+6+8+X”的合作模式，截至目前，省中共有49名专家下沉至奉化，其中常驻专家12人，包括管理专家4人，紧密合作科室执行主任8人；定期专家28人；下乡专家3人；消化内科学科帮扶专家3人；B超介入帮扶专家3人。2023年门诊收入比上年增长13.86%，门诊量比上年增长8.63%，住院收入比上年增长52.06%，出院量比上年增长41.97%，中药收入比上年增长46.39%。通过合作帮扶，使奉化区中医医院在医疗、教学、科研和管理等领域取得优异成绩。

在上海市红房子妇产科医院专家的精心帮扶下，助推妇幼保健院医疗高质量发展，2023年微创手术占比从2022年的9.2%提高到10.4%；高级别手术占比从2022年的24.7%提高到30.4%。宫颈疾病诊治中心今年1-3月开展阴道镜疑难病例会诊149例，较去年同期增加49%，新增宫颈激光项目，2023年开展宫颈手术31例，2022年同期仅为3例，宫颈疾病和下生殖道疾病诊治能力显著提升。

五、存在问题

（一）市第一医院方桥园区的影响。通过各医院医疗业务数据分析：门急诊总量、住院人次呈下降趋势、其中住院危急重症就诊人次、三四类手术占比呈下降明细。

虽然各医院在努力提升医疗服务能力，充分利用各处的特色优势，以及发挥与上级医院协作优势。市第一医院方桥园区的运营已经对我区医院发展造成影响，后期随着市第一医院方桥园区的进一步资源整合，不利影响将逐步加大。

（二）综合医院经济运行财务状况继续下行。2023年综合医院总收入125105万元，其中财政补助收入23800.92万元，事业收入98739.56万元；总支出129042.76万元；财政补助收入占总支出19.02%；亏损3937.77万元。资产负债率60%，流动比率为84.51%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。